目 录
第一部分 赣州经济技术开发区人民法院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州经济技术开发区人民法院2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州经济技术开发区人民法院2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区人民法院概况
一、部门主要职责
赣州经济技术开发区人民法院是国家审判机关，依照法律独立行使审判权，主要职责是：
（一）依法审判一审刑事、民事、行政案件及上级法院交由审判的案件。
（二）依法按照审判监督程序审理申诉、再审、抗诉的刑事、民事和行政案件。
（三）依法执行已经发生法律效力的判决、裁定和法律规定应由本院执行的其他生效法律文书。
（四）调查研究审判执行工作中使用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作。
（五）负责干警的政治思想和业务素质教育等队伍建设工作。协助市中级人民法院政治部管理本院机关机构编制。
（六）负责司法行政、司法技术和监督工作。
（七）负责应由基层人民法院负责的其他工作。
二、部门基本情况
我院现有7个内设机构：办公室、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局（司法警察大队）；另设纪检组（监察室），为市纪委（市监察局）派驻机构。除此之外，我院下设三个派出机构：潭口人民法庭、湖边人民法庭、蟠龙人民法庭。
编制人数29人，其中：行政编制29人；实有人数69人，其中：在职人数69人，包括行政人员26人，区聘人员1人，自聘人员38人，借用人员4人；退休人员3人。
第二部分 赣州经济技术开发区人民法院2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年赣州经济技术开发区人民法院收入预算总额1981.21万元，较上年预算安排减少21%。其中：财政拨款收入1981.21万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转（结余）0万元。
（二）支出预算情况
2018赣州经济技术开发区人民法院支出预算总额1981.21万元，较上年预算安排减少21%。其中：部门支出1981.21万元。
按支出项目类别划分：基本支出1189.51万元，包括人员支出966.40万元、日常公用支出223.11万元；项目支出791.70万元，全部为行政事业性项目支出；上缴上级支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共安全支出1883.07万元，社会保障和就业支出34.38万元，医疗卫生和计划生育支出21.87万元，住房保障支出41.89万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出924.51万元，商品和服务支出223.11万元，对个人和家庭补助41.89万元，其他资本性支出791.70万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年赣州经济技术开发区人民法院财政拨款支出预算1981.21万元，比上年减少21%。具体支出情况是：一般公共安全1883.07万元，社会保障和就业34.38万元，医疗卫生和计划生育支出21.87万元，住房保障支出41.89万元。
（四）政府性基金情况
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行经费预算1091.37万元，比上年增加12%，主要原因是增加了人员经费支出。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额778.70万元，其中：政府采购货物预算183.70万元、政府采购工程预算395万元、政府采购服务预算200万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆12辆，其中，执法执勤用车9辆，特种专业技术用车3辆。
2018年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金100万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年赣州经济技术开发区人民法院“三公”经费预算安排 51.27万元，比上年减少11.44万元，下降18%。其中:因公出国（境）费7万元，比上年增加7万元，增长100%。公务接待费8.27万元，比上年减少0.44万元，下降5%。公务用车运行维护费36万元，与上年预算数持平。公务用车购置费0万元，比上年减少18万元，下降100%。
第三部分 赣州经济技术开发区人民法院2018年部门预算表
八张表（详见附表）
2018年赣州经济技术开发区人民法院部门预算公开表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（四）其他法院支出：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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