赣州经济技术开发区住房和建设局

2018年部门预算

目    录

第一部分  赣州经济技术开发区住房和建设局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  赣州经济技术开发区住房和建设局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州经济技术开发区住房和建设局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区住房和建设局概况

一、部门主要职责

住房和建设局是主管建设工作的副县级部门，主要职责是负责区政府投资和代建项目的计划预算编制和决算；负责区政府投资和代建的产业项目及重大基础设施建设的具体组织与实施；负责区建筑行业管理、建筑质量监管、建筑安全生产监督管理、建设项目竣工验收备案工作；具体组织区建设项目的工程招投标管理；负责人防建设与行业管理；负责区房地产行业管理与服务工作；负责保障性住房的建设管理工作。

二、部门基本情况

住房和建设局编制人数8人，其中：行政编制8人，实有人数37人，其中：在职人数37人，包括行政人员8人、全部补助事业人员3人、区聘人员24人,雇员2人。

第二部分  赣州经济技术开发区住房和建设局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年住房和建设局收入预算总额为2426.1万元，较上年预算安排增长247.19%，其中：其中：财政拨款收入2419.39万元，上年结转（结余）6.71万元。

（二）支出预算情况

2018年住房和建设局支出预算总额为2426.1万元，较上年预算安排增长247.19%。其中：基本支出994.3万元，项目支出1431.8万元。

按支出项目类别划分：基本支出994.3万元，包括人员经费支出935.8万元、公用经费支出58.5万元；项目支出1431.8万元，均为行政事业性项目支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出20万元，社会保障和就业支出31万元，医疗卫生与计划生育支出18.51万元，城乡事务支出946.08万元，住房保障支出1397.21万元，其他支出13.3万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出898.5万元，商品和服务支出1490.3万元，对个人和家庭补助37.3万。

（三）财政拨款支出情况

2018年住房和建设局财政拨款支出预算2419.39万元，较上年预算安排增长246.23%，具体支出情况是：一般公共服务支出20万元，社会保障和就业31万元，医疗卫生和计划生育支出18.51万元，城乡社区支出939.37万元，住房保障支出1397.21万元，其他支出13.3万元。

（四）政府性基金情况

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年住房和建设局机关运行费预算 994.3万元，其中人员经费支出935.8万元，公用经费支出58.5万元，比2017年预算增加361.53万元，增长 57.13%。主要是因为我局工作人员的增加和各项业务工作的全面开展。

（六）政府采购情况

2018年住房和建设局政府采购预算总额 11.35万元，均为政府采购货物预算。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，住房和建设局共有车辆 0  辆。

2018年部门预算安排购置车辆  0   辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年住房和建设局“三公”经费一般公共预算安排13.65万元，较上年预算安排增长259.21%，主要原因为新增了商务接待经费预算，具体为：

1.因公出国（境）费1.85万元，比上年减少0.05万元，主要原因为我局将进一步严格控制出国出境公务活动。

2.公务接待费1.8万元，比上年减少0.1万元，主要原因为我局将进一步控制接待次数、降低接待规模，严格按照有规定执行公务接待。

4、商务接待费10万元，此项为新增预算项目，主要原因为我区加大力度全面推进招商引商工作。

3、公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

第三部分  赣州经济技术开发区住房和建设局2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）招商引资：反映机关事业单位用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）其他社会保障和就业支出：反映机关事业单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）计划生育服务：反映机关事业单位计划生育服务支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）行政运行（城乡社区管理事务）：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（七）其他城乡社区管理事务支出：反映行政事业单位其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（八）农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支出。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）其他支出：反映行政事业单位不能划分到具体功能科目中的支出项目。