目 录

第一部分 赣州市国土资源局开发区分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市国土资源局开发区分局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州市国土资源局开发区分局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

赣州市国土资源局开发区分局概况

一、部门主要职责

开发区国土分局为市国土资源局派驻我区的参照公务员法管理的事业单位，主要负责辖区内的国土资源管理工作。

其工作职能是贯彻执行国家、省、市有关土地管理的法律、法规和政策；负责开发区有关土地管理政策、措施的实施和监督检查；组织编制和实施开发区域内的土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划；参与城镇总体规划，镇村建设规划的审核和实施建设项目的用地预审；负责开发区内国土资源执法监察工作，依法保护土地所有者和使用者的合法权益；查处区域内土地违法案件；负责处理区内土地信访和调处土地权属纠纷；组织实施区域内耕地保护政策；实施农用地用途管制，组织和实施基本农田保护，指导和实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作；编制和审核补充耕地方案，确保耕地占补平衡；管理区域内土地资源和城乡地籍工作、地政工作；制定地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地定级、确权、登记、发证、动态监测等工作；贯彻执行国家有关地籍管理的各项技术规程；拟定并组织实施区域内土地使用权出让、租赁、作价出资、入股、转让工作，承担报区管委会、市政府、省政府审批的各类农用地转用、征用、供地等方案的编制、审查和报批工作。承办由市以上人民政府审批的建设用地的资料，负责项目用地的全程监管；制定和实施镇（街道办事处）、村用地管理办法，负责农村集体非农建设用地使用权的流转管理；对区域内测绘工作进行统一管理，组织编制开发区基础测绘规划、年度计划和地籍测绘规划；依法管理和监督区域内土地资产、土地市场，负责国土资源规费等的收缴和监督管理；负责区域内有关国土资源法律法规的宣传和科技、信息化建设等工作；承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州市国土资源局开发区分局编制人数30人，其中：参照公务员管理的事业编制13人、全部补助事业编制17人；实有人数28人，其中：在职人数28人，包括参照公务员管理事业人员11人、全部补助事业人员17人；区聘人员2人、雇员16人,财政负担的自聘人员23人；退休人员1人。

第二部分赣州市国土资源局开发区分局2018年部门预算

情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年赣州市国土资源局开发区分局收入预算总额3004.40万元，较上年预算安排减少2.2%。其中：财政拨款收入2974.11万元，上年结转（结余）30.29万元。

（二）支出预算情况

2018年赣州市国土资源局开发区分局支出预算总额3004.40万元，较上年预算安排减少2.2%。其中：部门支出3004.40万元。

按支出项目类别划分：基本支出1244.40万元，包括人员支出1179.53万元、日常公用支出64.87万元；项目支出1760.00万元，全部为行政事业性项目支出；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出10.00万元，社会保障和就业支出35.97万元，医疗卫生和计划生育支出22.07万元，城乡社区支出1630.00万元，国土海洋气象支出1263.34万元，住房保障支出43.02万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1134.60万元，商品和服务支出64.87万元，对个人和家庭补助44.93万元，行政事业性项目支出1760.00。

（三）财政拨款支出情况

2018年赣州市国土资源局开发区分局财政拨款支出预算2974.11万元，比上年减少3.14%。具体支出情况是：一般公共服务10万元，社会保障和就业35.97万元，医疗卫生和计划生育支出22.07万元，城乡社区支出1630.00万元，国土海洋气象支出1233.05万元，住房保障支出43.02万元。

（四）政府性基金情况

2018年使用政府性基金预算支出1630.00万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行经费预算1143.34万元，比上年增加85.1%，主要原因是工作人员的增加和各项业务工作的开展使得办公经费增加。

（六）政府采购情况

无政府采购基金

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我局已完成公务用车改革，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，  

2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年赣州市国土资源局开发区分局“三公”经费预算安排 12.60万元，比上年增加4.8万元，61.5%。主要原因为新增了商务接待经费预算，具体为：

1.因公出国（境）费0元，与上年预算数持平。

2.公务接待费7.6万元，比上年减少2.56%，主要原因为我局将进一步控制接待次数、降低接待规模，严格按照有规定执行公务接待。

3.商务接待费5万元，此项为新增预算项目，主要原因为我区加大力度全面推进招商引商工作。

4.公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

第三部分 赣州市国土资源局开发区分局2018年部门

预算表

八张表（详见附表）

2018年赣州市国土资源局开发区分局预算公开表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（五）国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（七）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

国土分局2018年部门预算公开表(新)