目 录
第一部分 赣州经济技术开发区人民法院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州经济技术开发区人民法院2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州经济技术开发区人民法院2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区人民法院概况
一、部门主要职责
赣州经济技术开发区人民法院是国家审判机关，依照法律独立行使审判权，主要职责是：
（一）依法审判一审刑事、民事、行政案件及上级法院交由审判的案件。
（二）依法按照审判监督程序审理申诉、再审、抗诉的刑事、民事和行政案件。
（三）依法执行已经发生法律效力的判决、裁定和法律规定应由本院执行的其他生效法律文书。
（四）调查研究审判执行工作中使用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作。
（五）负责干警的政治思想和业务素质教育等队伍建设工作。协助市中级人民法院政治部管理本院机关机构编制。
（六）负责司法行政、司法技术和监督工作。
（七）负责应由基层人民法院负责的其他工作。
二、部门基本情况
我院现有7个内设机构：办公室、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局（司法警察大队）；另设纪检组（监察室），为市纪委（市监察局）派驻机构。除此之外，我院下设三个派出机构：潭口人民法庭、湖边人民法庭、蟠龙人民法庭。
编制人数29人，其中：行政编制29人；实有人数113人，其中：在职人数113人，包括行政人员27人，区聘人员1人，自聘人员85人，协助办案法官1人；退休人员5人。
第二部分 赣州经济技术开发区人民法院2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年赣州经济技术开发区人民法院收入预算总额为2729.11万元，较上年预算安排增长37.75%。其中：财政拨款收入2629.11万元，上级补助收入100万元。
（二）支出预算情况
2019年赣州经济技术开发区人民法院支出预算总额为2729.11万元，较上年增长37.75%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1387.54万元，较上年增长16.65%,包括工资福利支出704.11万元、商品和服务支出681.14万元、对个人和家庭补助支出2.30万元；项目支出1341.57万元，较上年增长69.45%,包括工资福利支出394.07万元、商品和服务支出342.50万元、其他资本性支出605万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出4.63万元，一般公共安全支出2638.18万元，较上年增长40.10%；社会保障和就业支出44.29万元，较上年增长28.82%；医疗卫生和计划生育支出0.12万元，较上年下降99.45%；住房保障支出41.89万元，与上年保持不变。
按支出经济分类划分：工资福利支出1098.17万元，较上年增长18.78%；商品和服务支出1023.64元，较上年增长358.81%；对个人和家庭补助2.30万元，较上年下降94.51%；其他资本性支出605万元，较上年下降23.96%。
（三）财政拨款支出情况
2019年赣州经济技术开发区人民法院财政拨款支出预算2629.11万元，较上年增长32.70%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务4.63万元，公共安全支出2538.18万元，社会保障和就业支出44.29万元，医疗卫生和计划生育支出0.12万元，住房保障支出41.89万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出704.11万元，商品和服务支出681.14万元，对个人和家庭补助2.30万元，其他资本性支出1241.56万元。
（四）政府性基金情况
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年赣州经济技术开发区人民法院本级机关运行经费预算1296.61万元，比上年预算增长18.81%。主要原因是人员增加及经费增加，办案量增速较快。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额591.8万元，其中：政府采购货物预算329.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算262.3万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆12辆，其中，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车3辆。
2019年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2019年试行绩效目标管理的项目3个，涉及资金1627万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费一预算安排43.85万元，比上年减少7.42万元，较上年下降16.92%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年减少7万元，较上年下降100%。主要原因是：没有因公出国的计划支出。
2.公务接待费7.85万元，比上年减少0.42万元，较上年下降5.08%。主要原因是：严格按照公务接待费用规定控制支出。
3.公务用车运行维护费36万元，与上年数据保持不变。主要原因是：车辆编制12台，公车经费维持不变。
第三部分 赣州经济技术开发区人民法院2019年部门预算表
八张表（详见附表）
2019年赣州经济技术开发区人民法院部门预算公开表
第四部分 名词解释
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。主要是我单位从中央和省级政法转移支付取得的。
（三）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（四）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（五）其他法院支出：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）公共安全支出：反映政府维护社会安全方面的支出。
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