目 录
第一部分 社管局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 社管局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 社管局2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 社管局概况
一、部门主要职责
社会事务管理局负责开发区教育、文化、新闻出版、广播电影电视、卫生、人口与计划生育、体育等工作；负责开发区民政、老龄、残疾人等工作；负责开发区人民武装工作。
二、部门基本情况
社会事务管理局共有预算单位1个。编制人数共有8个，其中：参照公务员管理的事业编制8人；实有人数49人。
第二部分 社管局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年收入预算总额为19202.07万元，较上年预算安排增长62.88%。其中：财政拨款收入19202.07万元，较上年增长64.17%。
（二）支出预算情况
2019年支出预算总额为19202.07万元，较上年增长62.88%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出338.35万元，较上年下降43.5%，包括工资福利支出277.58万元、商品和服务支出60.74万元、对个人和家庭补助支出0.024万元；项目支出18863.72万元，较上年增长68.57%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出22.82万元，较上年增长14.1%；教育支出6228.99万元，较上年增长29.03%；文化旅游体育与传媒支出157万元，较上年增长10.56%；社会保障和就业支出4263.13万元，较上年下降5.03%；医疗卫生和计划生育支出4315.13万元，较上年增长91.89%；住房保障支出15万元，较上年下降12.6%；其他支出4200万元，较上年增长9233%。
按支出经济分类划分：工资福利支出277.58万元，较上年下降49.03%，商品和服务支出60.74万元，较上年增长64%，对个人和家庭补助0.024万元，较上年下降99.86%。
（三）财政拨款支出情况
2019年财政拨款支出预算19202.07万元，，较上年增长62.88%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出22.82万元；教育支出6228.99万元；文化旅游体育与传媒支出157万元；社会保障和就业支出4263.13万元；医疗卫生和计划生育支出4315.13万元；住房保障支出15万元；其他支出4200万元%。
按支出经济分类划分：工资福利支出277.58万元，商品和服务支出60.74万元，对个人和家庭补助0.024万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金（如有，按财政拨款模式填写）
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年本级单位机关运行经费预算338.35万元，比上年预算下降39.5%。主要原因是编制人员减少，所以人员经费减少。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额2699.97万元，其中：政府采购货物预算2523.97万元、政府采购服务预算176万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2019年试行绩效目标管理的项目2个，涉及资金2500万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费一预算安排1.7万元，与上年持平。其中：
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费1.7万元，与上年持平，未有增减。
3.公务用车运行维护费0万元。
第三部分 社管局2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（四）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
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