赣州市国土资源局开发区分局2019年部门预算
目 录
第一部分 赣州市国土资源局开发区分局概况概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市国土资源局开发区分局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市国土资源局开发区分局2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市国土资源局开发区分局概况
一、部门主要职责
开发区国土分局为市国土资源局派驻我区的参照公务员法管理的事业单位，主要负责辖区内的国土资源管理工作。
其工作职能是贯彻执行国家、省、市有关土地管理的法律、法规和政策；负责开发区有关土地管理政策、措施的实施和监督检查；组织编制和实施开发区域内的土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划；参与城镇总体规划，镇村建设规划的审核和实施建设项目的用地预审；负责开发区内国土资源执法监察工作，依法保护土地所有者和使用者的合法权益；查处区域内土地违法案件；负责处理区内土地信访和调处土地权属纠纷；组织实施区域内耕地保护政策；实施农用地用途管制，组织和实施基本农田保护，指导和实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作；编制和审核补充耕地方案，确保耕地占补平衡；管理区域内土地资源和城乡地籍工作、地政工作；制定地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地定级、确权、登记、发证、动态监测等工作；贯彻执行国家有关地籍管理的各项技术规程；拟定并组织实施区域内土地使用权出让、租赁、作价出资、入股、转让工作，承担报区管委会、市政府、省政府审批的各类农用地转用、征用、供地等方案的编制、审查和报批工作。承办由市以上人民政府审批的建设用地的资料，负责项目用地的全程监管；制定和实施镇（街道办事处）、村用地管理办法，负责农村集体非农建设用地使用权的流转管理；对区域内测绘工作进行统一管理，组织编制开发区基础测绘规划、年度计划和地籍测绘规划；依法管理和监督区域内土地资产、土地市场，负责国土资源规费等的收缴和监督管理；负责区域内有关国土资源法律法规的宣传和科技、信息化建设等工作；承办上级交办的其他事项。
二、部门基本情况
赣州市国土资源局开发区分局共有预算单位1个，包括赣州市国土资源局开发区分局本级。编制人数31人，其中：参照公务员管理的事业编制13人、全部补助事业编制18人；实有人数31人，其中：在职人数30人（参照公务员管理事业人员13人、全额拨款事业人员17），离岗创业1人；退休人员1人。
第二部分 赣州市国土资源局开发区分局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年赣州市国土资源局开发区分局收入预算总额为2018.78万元，较上年预算安排下降32.81%。其中：财政拨款收入2018.78万元，较上年下降32.81%。
（二）支出预算情况
2019年赣州市国土资源局开发区分局支出预算总额为2018.78万元，较上年下降32.81%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出736.38万元，较上年下降40.82%，包括工资福利支出649.24万元、商品和服务支出85.16万元、对个人和家庭补助支出1.98万元；项目支出1282.4万元，较上年下降27.14%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出9.93万元，较上年下降0.7%，社会保障和就业支出41.36万元，较上年增长14.98%，医疗卫生和计划生育支出24.37万元，较上年增长10.42%，自然资源海洋气象等支出894.38万元，较上年下降41.25%，住房保障支出48.74万元，较上年增长13.30%，城乡社区支出1000万元，较上年下降38.65%。
按支出经济分类划分：工资福利支出649.24万元，较上年下降42.78%，商品和服务支出85.16万元，较上年增长31.28%，对个人和家庭补助1.98万元，较上年下降95.59%，行政事业性项目支出1282.4.00，较上年下降27.14%。
（三）财政拨款支出情况
2019年赣州市国土资源局开发区分局财政拨款支出预算2018.78万元，较上年下降32.81%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务9.93万元，下降0.7%，社会保障和就业支出41.36万元，较上年增长14.98%，医疗卫生和计划生育支出24.37万元，较上年增长10.42%，自然资源海洋气象等支出894.38万元，较上年下降41.25%，住房保障支出48.74万元，较上年增长13.30%，城乡社区支出1000万元，较上年下降38.65%。
按支出经济分类划分：工资福利支出649.24万元，较上年下降42.78%，商品和服务支出85.16万元，较上年增长31.28%，对个人和家庭补助1.98万元，较上年下降95.59%，行政事业性项目支出1282.4.00，较上年下降27.14%.
（四）政府性基金情况
2019年赣州市国土资源局开发区分局政府性基金拨款支出预算1000万元，较上年下降38.65%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：城乡社区支出1000万元，较上年下降38.65%。
按支出经济分类划分：行政事业性项目支出1000万元，较上年下降38.65%。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年赣州市国土资源局开发区分局本级机关运行经费预算824.38万元，比上年预算下降27.90%。主要原因是严格按照上级文件规定执行，厉行节约，减少了办公费、差旅费、业务费等预算支出。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额132万元，其中：政府采购货物预算52万元、政府采购服务预算80万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2019年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2019年试行绩效目标管理的项目2个，涉及资金1020万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费一预算安排12.3万元，比上年减少0.3万元，较上年下降2.38%。其中：
1、因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2、公务接待费7.5万元，比上年减少0.1万元，较上年下降1.32%。主要原因是：厉行节约。
3、商务接待费4.8万元，比上年减少0.2万元，较上年下降4%。主要原因是：厉行节约。
4、公务用车运行维护费0万元，与上年持平。公务用车购置费0万元，与上年持平。
第三部分 赣州市国土资源局开发区分局2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
（五）自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
（六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
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