赣州市食品药品监督管理局赣州

经济技术开发区分局

2019年部门预算

目    录

第一部分 赣州经开区食品药品监督管理分局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 赣州经开区食品药品监督管理分局2019年部

门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州经开区食品药品监督管理分局2019年

部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

根据《三定方案》（赣市府办发【2014】39号）有关规定，主要职责是：负责赣州经济技术开发区辖区内的食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理。

二、部门基本情况

赣州市食品药品监督管理局赣州经济技术开发区分局有预算单位1个，所属一级预算单位。编制人数25人，其中：行政编制10人、全部补助事业编制15人；实有人数25人，其中：在职人数25人，包括行政人员10人，全部补助

事业人员15人。

第二部分 赣州经开区食品药品监督管理分局

2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年赣州市食品药品监督管理局赣州经济技术开发区分局收入预算总额为791.63万元，较上年预算安排下降25.55%。其中：财政拨款收入791.63万元。

（二）支出预算情况

2019年赣州市食品药品监督管理局赣州经济技术开发区分局支出预算总额为791.63万元，较上年下降25.55%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出544.16万元，较上年下降36.83%，包括工资福利支出491.80万元、商品和服务支出47.23万元、对个人和家庭补助支出0.12万元，其他资本性支出5万元；项目支出247.47万元，较上年增长0.41%，包括招商引资支出10万元、市场监督管理专项支出201.84万元、行政运行支出35.63万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出703.87万元，较上年下降31.18%，社会保障和就业支出31.73万元，较上年增长3.29%，医疗卫生和计划生育支出19.66万元，较上年增长2.72%，住房保障支出36.37万元，较上年增长2.97%。

按支出经济分类划分包括工资福利支出491.8万元、商品和服务支出47.23万元、对个人和家庭补助支出0.12万元，其他资本性支出5万元；项目支出247.47万元，较上年增长0.41%，包括招商引资支出10万元、市场监督管理专项支出201.84万元、行政运行支出35.63万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年赣州市食品药品监督管理局赣州州经济技术开发区分局财政拨款支出预算791.63万元，较上年下降25.55%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出703.87万元，社会保障和就业支出31.73万元，医疗卫生和计划生育支出19.66万元，住房保障支出36.37万元。

按支出经济分类划分包括工资福利支出491.8万元、商品和服务支出47.23万元、对个人和家庭补助支出0.12万元，其他资本性支出5万元；项目支出247.47万元，，包括招商引资支出10万元、市场监督管理专项支出201.84万元、行政运行支出35.63万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年赣州市食品药品监督管理局赣州州经济技术开发区分局本级及下属四个事业单位机关运行经费预算47.23

万元，比上年预算增长9.94%。主要原因是增加了办公费、培训费及其他商品和服务支出等支出。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额187.7万元，其中：政府采购货物预算60.7万元、政府采购服务预算127万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

    2019年试行绩效目标管理的项目1个，涉及资金50万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费一预算安排12.1万元，比上年减少12.2万元，较上年下降50.21%。其中：

1.        因公出国（境）费0万元。

2.        公务接待费5.7万元，比上年减少0.1万元，较上年下降1.72%；商务接待费3.4万元，比上年减少0.1万元，较上年下降2.86%，主要是严格执行八项规定，逐年递减公务接待费用。

3.        公务用车运行维护费3万元，与上年相比不变。

公务用车购置费0万元。

第三部分  2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）市场监督管理专项：反映市场监督管理部门从事专项业务方面的支出。

（四）其他市场监督管理事务：反映除上述项目以外的其他事务方面的支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（八）其他群众团体事务支出：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

（九）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表：经开区食药监分局2019年部门预算公开表_