目 录
第一部分 赣州经开区新能源汽车发展办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州经开区新能源汽车发展办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州经开区新能源汽车发展办公室2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经开区新能源汽车发展办公室概况
一、部门主要职责
1、贯彻落实国家发展新能源汽车产业的方针、政策和法律、法规、规章，执行赣州市及赣州经济技术开发区新能源汽车有关政策、决议。
2、负责赣州新能源汽车科技城建设的综合协调及日常事务工作，特别是征地拆迁、项目建设和相关镇、街道的协调衔接工作。
3、负责组织赣州新能源汽车产业发展规划的编制和执行。
4、负责积极争取上级资金和政策的扶持，对新能源汽车产业引导基金进行管理。
5、负责组建专家顾问团，加强入城新能源汽车项目的可行性论证，做好项目的承接工作。
6、负责赣州新能源汽车科技城内在建项目及相关企业的服务工作。
7、负责赣州新能源汽车科技城建成后的管理和服务工作。
8、负责全区新能源汽车产业招商和项目引进。
9、负责承办新能源汽车相关的其它事宜。
10、完成党工委、管委会及上级主管部门交办的其他工作。
二、部门基本情况
根据赣州市机构编制委员会《关于设立赣州新能源汽车科技城管理处等机构编制事宜的通知》（赣市编〔2016〕4号），赣州经济技术开发区新能源汽车发展办公室为赣州经济技术开发区管委会经济发展局内设正科级机构，相对独立运行，单独考核。
赣州经济技术开发区新能源汽车发展办公室人员编制30名（参公编）。领导职数：主任1名（正科级），副主任4名（副科级）。其中，参公员编制23名及副科级领导干部职数3名划归赣州新能源汽车科技城管理处使用；参公员编制2名划区安全生产监督管理局使用。
赣州经开区新能源汽车发展办公室共有预算单位1个。在职人数20人，其中：参照公务员管理的事业编制16人、雇员4人。
第二部分 赣州经开区新能源汽车发展办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年部门收入预算总额为368.07万元，较上年预算安排增长11.2%。其中：财政拨款收入368.07万元，较上年预算安排增长11.2%。
（二）支出预算情况
2020年部门支出预算总额为368.07万元，较上年增长11.2%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出265.57万元，较上年增长5.8%，包括工资福利支出233.36万元、商品和服务支出32.21万元；项目支出102.5万元，较上年增长28.1%，包括招商引资支出10万元、科技重大专项支出22.5万元、其他制造业支出70万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出10.61万元，较上年增长1%，新增科学技术支出22.5万元，社会保障和就业支出17.18万元，较上年下降16.4%，医疗卫生和计划生育支出12.53万元，较上年增长4.6%，城乡社区支出201.52万元，较上年增长3.7%，资源勘探信息等支70万元，较上年下降0%，住房保障支出33.72万元，较上年增长43.1%。
按支出经济分类划分：工资福利支出233.36万元，较上年增长5.3%，商品和服务支出33.2万元，较上年增长9.6%。
（三）财政拨款支出情况
2020年部门财政拨款支出预算368.07万元，较上年增长11.2%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出10.61万元，较上年增长1%，新增科学技术支出22.5万元，社会保障和就业支出17.18万元，较上年下降16.4%，医疗卫生和计划生育支出12.53万元，较上年增长4.6%，城乡社区支出201.52万元，较上年增长3.7%，资源勘探信息等支70万元，较上年下降0%，住房保障支出33.72万元，较上年增长43.1%。
按支出经济分类划分：工资福利支出233.36万元，较上年增长5.3%，商品和服务支出33.2万元，较上年增长9.6%。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年赣州经开区新能源汽车发展办公室本级及下属1个参公单位机关运行经费预算368.07万元，比上年预算增长11.2%。主要原因是增加了科技重大专项支出22.5万元预算以及单位人员工资福利增长11.8万元预算。
（六）政府采购情况
无
（七）国有资产占有使用情况
无
（八）绩效目标设置情况
2020年试行绩效目标管理的项目3个，涉及资金102.5万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费一预算安排20.9万元，比上年增加/减少1.2万元，较上年下降/增长5.4%。其中：
1.公务接待费2.6万元，比上年减少0.2万元，较上年下降7.1%。主要原因是：根据相关规定，国家要求减少相关检查工作等活动，预计可减少公务接待。
2.商务接待费18.3万元，比上年减少1万元，较上年下降5.2%。主要原因是：根据相关规定，压减5%左右接待支出。
第三部分 赣州经开区新能源汽车发展办公室2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
相关文章
