中共赣州经济技术开发区工作委员会党校2020年部门预算
目 录
第一部分 中共赣州经济技术开发区工作委员会党校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 中共赣州经济技术开发区工作委员会党校2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 中共赣州经济技术开发区工作委员会党校2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 中共赣州经济技术开发区工作委员会党校概况
一、部门主要职责
负责赣州经济技术开发区党员、干部教育培训，档案文件收集、整理和保护利用，史志编撰等工作。
二、部门基本情况
中共赣州经济技术开发区工作委员会党校共有预算单位1个，包括中共赣州经济技术开发区工作委员会党校本级和0个所属二级预算单位。编制人数5人，其中：全部补助事业编制5人；实有人数14人，其中：在职人数14人，包括在编在岗人员5人，雇员5人、特岗自聘人员4人。
第二部分 中共赣州经济技术开发区工作委员会党校
2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年中共赣州经济技术开发区工作委员会党校
收入预算总额为907.54万元，较上年预算安排增长139.1%。其中：财政拨款收入902.54万元，上年结转（结余）5万元，较上年增长139.1%。
（二）支出预算情况
2020年中共赣州经济技术开发区工作委员会党校支出预算总额为907.54万元，较上年增长139.1%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出98.01万元，较上年下降14.1%，包括工资福利支出72.29万元、商品和服务支出25.72万元；项目支出809.53万元（含上年结转（结余）5万元），较上年增长204.95x%，包括工资福利支出32.97万元、商品和服务支出197.06万元、其他资本性支出12.5万元、其他支出567万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出10.86万元，较上年增长1874.55%，教育管理事务支出209.02万元，较上年增长108.47%，其他教育支出664.88万元，较上年增长150.46%，社会保障和就业支出9.64万元，较上年增长102.52%，医疗卫生和计划生育支出3.49万元，较上年增长14.05%，住房保障支出9.65万元，较上年增长76.42%。
按支出经济分类划分：工资福利支出105.26万元，较上年下降15.92%，商品和服务支出222.78万元（含上年结转（结余）5万元），较上年下降10.01%，其他资本性支出12.5万元，较上年增长83.82%，其他支出567万元，较上年增长100%。
（三）财政拨款支出情况
2020年中共赣州经济技术开发区工作委员会党校财政拨款支出预算902.54万元，，较上年增长137.79%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务10.86万元，教育支出868.9万元，社会保障和就业支出9.64万元，医疗卫生和计划生育支出3.49万元，住房保障支出9.65万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出105.26万元，商品和服务支出217.78万元，其他资本性支出12.5万元，其他支出567万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年中共赣州经济技术开发区工作委员会党校本级单位机关运行经费预算98.01万元，比上年预算下降14.1%。主要原因是:1.厉行勤俭节约2.2019年后该部门预算趋于稳定；3.编制内人员调动。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2020年试行绩效目标管理的项目6个，涉及资金799.53万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费一预算安排6.79万元，比上年减少0.21万元，较上年下降3%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，较上年下降/增长0%。主要原因是：无。
2.公务接待费6.79万元（公务接待费1.94万元，商务接待费4.85万元），比上年减少0.21万元，较上年下降3%。主要原因是：每年接待费压缩工作要求。
3.公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元，较上年下降/增长0%。主要原因是：无。
公务用车购置费0万元。主要原因是：无。
第三部分 中共赣州经济技术开发区工作委员会党校2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）其他群众团体事务支出：反映单位其他用于群众团体事务方面的支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（三）其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（五）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
（七）其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。
（八）其他教育支出：反映其他用于教育方面的支出。
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