目 录
第一部分 赣州经开区市场监管分局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州经开区市场监管分局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州经开区市场监管分局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经开区市场监管分局概况
一、部门主要职责
1、依法实施各类市场主体的注册登记；按职责分工承担并指导依法查处取缔无照经营工作。2、依法规范和维护各类市场经营秩序，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易行为及有关服务的行为。3、依法监督管理流通领域商品质量；组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为；负责消费者投诉、举报的处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。4、负责市场主体信用信息公示体系建设工作，开展市场主体信用信息公示，开展或组织市场主体公示信息抽查工作；负责并指导全区注册登记的市场主体的经营异常名录管理工作；为政府决策和社会公众提供信息服务。5、承担赣州经济技术开发区辖区（含综合保税区）内的质量、计量、认证认可、特种设备、标准化、行政执法等质量技术监督工作职能。6、负责赣州经济技术开发区辖区内的食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理。7、区管委会交办的其他事项等。
二、部门基本情况
我单位共有预算单位1个。编制数108人，其中：行政编制63人、全部补助事业编制45人；实有人数128人，其中：在职人数108人，包括行政人员63人，全额拨款事业人员45人；退休人员20人。
第二部分 赣州经开区市场监管分局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年赣州经开区市场监管分局收入预算总额为3034.09万元，较上年预算安排下降8.63%。其中：财政拨款收入3034.09万元，较上年下降8.63%。
（二）支出预算情况
2020年我单位支出预算总额为3034.09万元，较上年下降8.63%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2384.74万元，较上年下降11.92%，包括工资福利支出2147.60万元、商品和服务支出207.75万元、对个人和家庭补助支出15.39万元，其他资本性支出14.00万元；项目支出649.35万元，较上年增加5.91%，包括工资福利支出273.14万元、商品和服务支出376.21万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2626.60万元，较上年下降9.79%，社会保障和就业支出105.39万元，较上年下降28.89%，医疗卫生和计划生育支出89.62万元，较上年增长11.55%，住房保障支出212.48万元，较上年增长27.83%。
按支出经济分类划分：工资福利支出2420.74万元，较上年下降6.97%、商品和服务支出583.96万元，较上年下降7.51%、对个人和家庭补助支出15.39万元，较上年增长22.34%，其他资本性支出14.00万元，较上年增加180.00%。
（三）财政拨款支出情况
2020年我单位财政拨款支出预算3034.09万元，较上年下降8.63%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务2626.60万元，社会保障和就业支出105.39万元，医疗卫生和计划生育支出89.62万元，住房保障支出212.48万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2420.74万元、商品和服务支出583.96万元、对个人和家庭补助支出15.39万元，其他资本性支出14.00万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年赣州经开区市场监管分局本级及下属6个基层所机关运行经费预算221.75万元（与部门预算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年预算减少14.61%。主要原因是在职人数减少了，支出相应减少。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额144.8万元，其中：政府采购货物预算47.8万元，政府采购服务预算97万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车7辆。
2020年部门预算安排购置车辆1辆。安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2020年绩效目标管理的项目12个，涉及资金366.21万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算安排84.47万元，比上年增加11.27万元，较上年增长15.40%。其中：
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费23.67万元，比上年减少0.73万元，较上年下降3.00%。主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。
3.商务接待费25.80万元，比上年减少2万元，较上年下降7.19%。主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。
4.公务用车运行维护费21.00万元，与上年预算相同。
5.公务用车购置费14.00万元，比上年增加14.00万，较上年增长100.00%。主要原因是：因执法车使用十多年了，车况差，2020年预算安排购置执法车1辆。
第三部分 赣州经开区市场监管分局2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）市场监督管理专项：反映市场监督管理部门从事专项业务方面的支出。
（四）其他市场监督管理事务：反映除上述项目以外的其他事务方面的支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（六）其他行政事业单位离退休支出：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（八）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（九）其他群众团体事务支出：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
（十）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十一）其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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