目    录

第一部分  赣州经济技术开发区总工会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州经济技术开发区总工会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州经济技术开发区总工会2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区总工会概况

一、部门主要职责

区总工会是全区各级工会的领导机关。赣州经济技术开发区总工会由中共赣州经济技术开发区工作委员会领导，并接受市总工会领导。其主要职责如下：

(一)动员引领广大职工坚定正确政治方向。

坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，把自觉接受党的领导、团结服务职工群众、依法依章程开展工作有机统一起来，增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、群众性。根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕区党工委、区管委会工作大局，贯彻执行上级工会工作的方针和部署要求，教育引导职工践行社会主义核心价值观，切实承担起引导广大职工听党话、跟党走的政治任务。

(二)坚持工会双重领导制度。

坚持工会接受同级党委和上级工会的双重领导体制，依照法律和《中国工会章程》,加强对下级工会的领导。会同有关单位党委（党组）加强对全区基层工会干部的任用管理和考核监督；加强区总工会机关干部队伍建设；认真履行“一岗双责”，深入推进全区工会系统党风廉政建设和反腐败工作；研究制定全区工会干部的管理制度和培训规划；负责全区各基层工会干部的培训工作。

(三)维护职工合法权益。

了解反映职工群众的意见和要求，帮助职工解决生活中的困难；对涉及全区职工合法权益的重大问题进行调查和协调，向区党工委、区管委会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；建立健全以民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作为主要内容的职工代表大会制度及维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保障机制；对侵犯职工权益的重大事件参与调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理；做好服务职工工作，帮扶困难职工；积极参与社会事务管理，主动承接区管委会委托的面向职工群众服务的社会公共事务。

(四)组织动员广大职工建功立业。

最广泛的团结动员全区广大职工积极主动参与到区党工委、区管委会的各项中心工作中来，积极劳动，创新创造，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的落实，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。会同有关部门负责全国、全省、全市劳动模范以及“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、表彰和管理服务工作。

(五)不断加强工会组织建设，积极推动全区工会自身改革。

坚持依法建会，依法管会，依法治会，依法履职。不断拓展工会组织覆盖面，创新会员发展和会籍管理，改进联系和服务职工群众方式方法，不断激发基层组织活力，提升工会工作科学化水平和工作实效；指导各级工会组织积极推进工会工作信息化建设，建设符合广大职工需求的网上职工之家；贯彻执行党和政府以及上级工会有关财务工作的方针政策和制度，指导基层工会收、管、用好工会经费，负责工会经费的管理、审查、审计工作，加强财务管理和会计核算工作；指导全区各级工会劳动、福利事业发展工作；负责女职工工作和工会组织的对外交流合作

(六)加大宣传教育力度。

宣传党和政府的劳动保护方针和政策，教育职工遵守劳动纪律，安全生产劳动。动员广大职工积极开展劳动竞赛，努力促进技术进步，发挥劳模作用，不断提高经济效益和社会效益。宣传贯彻国家劳动保险政策、法令，检查各项劳动保护和保险条例的实施。教育职工努力学习政治、经济、文化、科学、技术，提高他们的素质，树立自强不息的信心，维护女职工的特殊利益，做好女工保护工作，充分发挥女职工的聪明才智。

(七)承办区党工委交办的其他事项

二、部门基本情况

赣州经济技术开发区总工会共有预算单位1个。区总工会编制人数1人，实有人数4人；其中：在职人数4人，包括行政人员1人，挂职领导1人，雇员2名。

第二部分  赣州经济技术开发区总工会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年赣州经济技术开发区总工会收入预算总额为263.342万元，较上年预算安排增长10.86%。其中：财政拨款收入263.342万元，较上年增长10.86%。

（二）支出预算情况

2020年赣州经济技术开发区总工会支出预算总额为263.342万元，较上年增长10.86%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出13.342万元，较上年增长14.48%，包括工资福利支出1.032万元、商品和服务支出12.31万元；项目支出250万元，较上年增长10.82%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出263.342万元，较上年增长10.86%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1.032万元，商品和服务支出12.31万元，较上年增长35.95%，其他群众团体事务支出250万元，较上年增长10.82%。

（三）财政拨款支出情况

2020年赣州经济技术开发区总工会财政拨款支出预算263.342万元，较上年增长10.86%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出263.342万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1.032万元，商品和服务支出12.31万元，其他群众团体事务支出250万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年赣州经济技术开发区总工会本级1个行政单位机关运行经费预算13.342万元，比上年预算增长14.48%。主要原因是人员增加和人员工资福利支出的正常调整。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额3.7万元，其中：政府采购货物预算3.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车 0辆。

2020年部门预算无购置车辆计划。

（八）绩效目标设置情况

2020年试行绩效目标管理的项目1个，涉及资金250万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费一预算安排1万元，与上年持平。

第三部分  赣州经济技术开发区总工会2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应争储备支出）。

（四）工资福利支出：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（五）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

总工会2020年部门预算公开表(市县）_2020-05-25