赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局2020年部门预算
目 录
第一部分 赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局概况
一、部门主要职责
受市自然资源局委托负责辖区内自然资源管理工作。贯彻执行自然资源管理方针、政策和法律法规;履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责及所有国土空间用途管制和生态修复职责;负责辖区内自然资源调查监测评价、统一确权登记、资产有偿使用及合理开发利用工作;提出区域内的年度土地储备、土地供，应计划和项目供地初步方案;在授权委托的权限范围内，负责规划条件的审核，经营性用地的规划条件初审，建设项目建设方案的审定或初审，建设工程规划许可审批等城乡规划工作;负责统筹国土空间和自然资源生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和全区地质工作、落实综合防灾减灾规划相关要求、矿产资源管理及测绘地理信息管理工作，工作;负责辖区内村庄规划;配合市局开展辖区内自然资源规划编制工作，负责组织自然资源行政执法工作;负责管理辖区内自然资源基层单位工作;承办市自然资源局和地方党委政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局共有预算单位1个，包括赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局本级。编制人数38人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制11人、全部补助事业编制27人；实有人数38人，其中：在职人数37人，包括行政人员0人，参照公务员管理事业人员11人、全额拨款事业人员26人；离岗创业1人；退休人员1人。
第二部分 赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局收入预算总额为4063.49万元，较上年预算安排下降1.07%。其中：财政拨款收入4063.49万元，较上年下降1.07%。
（二）支出预算情况
2020年赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局支出预算总额为4063.49万元，较上年下降1.07%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1054.58万元，较上年增长3.35%，包括工资福利支出917.41万元、商品和服务支出134.92万元、对个人和家庭补助支出2.25万元；项目支出3008.91万元，较上年下降2.45%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出17万元，较上年增长43.38%，社会保障和就业支出46.84万元，较上年下降16.09%，医疗卫生和计划生育支出33.76万元，较上年增长2.99%，城乡支出2578.18万元，较上年下降15.32%，自然资源等支出1297.51万元，较上年增长45.07%，住房保障支出90.19万元，较上年增长37.99%。
按支出经济分类划分：工资福利支出917.41万元，较上年增长4.2%，商品和服务支出134.92万元，较上年增长7.49%，对个人和家庭补助2.25万元，较上年增长13.64%。
（三）财政拨款支出情况
2020年赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局财政拨款支出预算4063.49万元，较上年预算安排下降1.07%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出17万元，社会保障和就业支出46.84万元，医疗卫生和计划生育支出33.76万元，城乡支出2578.18万元，自然资源等支出1297.51万元，住房保障支出90.19万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出917.41万元，商品和服务支出134.92万元，对个人和家庭补助2.25万元。
（四）政府性基金情况
2020年赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局政府性基金拨款支出预算700万元，较上年下降30%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：城乡社区支出700万元，较上年下降30%。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局本级机关运行经费预算 134.91万元，比上年预算增长2.25%。主要原因是原国土、规划分局机构合并，水电费、维修（护）费、办公设备购置费增加。
（六）政府采购情况
2020年赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局政府采购总额1064.88万元，其中政府采购货物预算105.18万元，政府采购服务预算959.7万元.
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2020年试行绩效目标管理的项目1个，涉及资金120万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费一预算安排21.62万元，比上年减少0.68万元，较上年下降3.05%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2.公务接待费9.21万元，比上年减少0.29万元，较上年下降3.05%。主要原因是：厉行节约。商务接待费12.41万元，比上年减少0.39万元，较上年下降3.05%。主要原因是：厉行节约。
3.公务用车运行维护费0万元，与上年持平。
第三部分 赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
（五）自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
（六）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
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