赣州经济技术开发区湖边镇卫生院2020年部门预算

目 录

第一部分 湖边镇卫生院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 湖边镇卫生院2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 湖边镇卫生院2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 湖边镇卫生院概况

一、部门主要职责

湖边镇卫生院为乡镇卫生院，属于基层医疗卫生机构，主要从事基本医疗与公共卫生服务活动。为人民身体健康提供优质的医疗和预防保健；从事医疗、常见病与多发病治疗与护理、卫生监督与卫生信息管理，开展各项业务活动。做好传染病、结核病的防治工作，对辖区内村卫生室及诊所、学校及幼儿园进行卫生协管。

二、部门基本情况

湖边镇卫生院共有预算单位1个，即湖边镇卫生院本级。编制人数30人，其中：事业编制30人；实有人数28人，其中：在职人数26人，包括事业人员26人；遗嘱补助人数2人。

第二部分 湖边镇卫生院2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年湖边镇卫生院收入预算总额为272.55万元，较上年预算安排增长48.05%。其中：财政拨款收入272.55万元，较上年增长48.05%。

 (二)支出预算情况

2020年湖边镇卫生院支出预算总额为272.55万元，较上年增长48.05%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出272.55万元，较上年增长48.05%，包括工资福利支出271.84万元、对个人和家庭补助支出0.71万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出42.88万元，较上年增长6816%，医疗卫生和计划生育支出205.90万元，较上年增长12.23%，住房保障支出23.77万元，上年数为0，

按支出经济分类划分：工资福利支出271.84万元，较上年增长48.16%，对个人和家庭补助0.71万元，较上年增长14.52%，

（三）财政拨款支出情况

2020年湖边镇卫生院财政拨款支出预算272.55万元，，较上年增长48.05%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出42.88万元，医疗卫生和计划生育支出205.9万元，住房保障支出23.77万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出271.84万元，对个人和家庭补助0.71万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

无机关运行经费等重要事项的说明

（六）政府采购情况

2020年无政府采购预算安排。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，湖边镇卫生院共有车辆2辆，均为其他用车。

（八）绩效目标设置情况

2020年无试行绩效目标管理的项目。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年无“三公”经费一预算安排。

第三部分 湖边镇卫生院2020年部门预算表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

赣州经济技术开发区湖边镇卫生院2020年预算