赣州经济技术开发区三江乡卫生院2020年部门预算

目 录

  第一部分 三江乡卫生院概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分 三江乡卫生院2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  二、2020年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 三江乡卫生院2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

 第四部分 名词解释

     第一部分 赣州经济技术开发区三江乡卫生院概况

 一、部门主要职责

 （1）基本医疗

 （2）基本公共卫生

 （3）预防保健

 二、部门基本情况

 三江乡卫生院共有预算单位 1个，编制人数30人，其中：差额补助事业编制30人；实有人数22人，其中：在职人数22人，退休人员3人，遗属补助人员7人。

第二部分 赣州经济技术开发区三江乡卫生院2020年部门预算情况说明

 一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年三江乡卫生院收入预算总额为209.27万元，较上年预算安排增长23.2%。其中：财政拨款收入209.27万元，较上年增长23.2%。

（二）支出预算情况

2020年三江乡卫生院支出预算总额为209.27万元，较上年增长23.2%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出209.27万元，较上年23.2%，包括工资福利支出205.04万元、对个人和家庭补助支出4.2万元；

（三）财政拨款支出情况

2020三江乡卫生院年财政拨款支出预算209.27万元，，较上年增长23.2%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务209.27万元，社会保障和就业支出31.11万元，医疗卫生和计划生育支出152.89万元，住房保障支出25.27万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出205.04万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助4.23万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年三江乡卫生院事业单位机关运行经费预算0万元。

（六）政府采购情况

2020年部门所属单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公共卫生下乡用车1辆。

2020年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

2020年本院无试行绩效目标管理项目。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

无“三公”经费预算。

第三部分 三江乡卫生院2020年部门预算表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。

（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。