赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处中心小学2021年部门预算

目 录

第一部分  赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处中心小学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处中心小学2021年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处中心小学2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》 

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处中心小学概况

一、部门主要职责

承担九年义务教育小学阶段教育教学工作。

二、部门基本情况

本单位名称为赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处中心小学，共有预算单位1个，属二级预算单位。编制人数206人，其中：全部补助事业编制206人；实有人数241人，其中：在职人数206人，包括全额拨款事业人员206人；退休人员35人。本单位现有在职教师206人，与去年168人相比增加了38人，全校现有学生数3725人。人员增加原因是新建紫荆路小学。

第二部分  赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处中心小学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处中心小学收入预算总额为2808.69万元，较上年预算安排增长85.32%。其中：财政拨款收入2677.10万元，较上年增长76.64%；其他收入131.59万元。

（二）支出预算情况

2021年赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处中心小学支出预算总额为2808.69万元，较上年增长85.32%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2808.69万元，较上年增长85.32%，包括工资福利支出2693.34万元、商品和服务支出88.54万元、对个人和家庭补助支出26.80万元。其它支出131.59万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2808.69万元，较上年增长85.32%，包括教育支出2150.96万元，较上年增长96.24%，社会保障和就业支出215.35万元，较上年增长28.44%，医疗卫生和计划生育支出177.77万元，较上年45.30%。住房保障支出249.25万元，较上年增长111.68%，其它支出131.59万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2693.34万元，较上年增长87.19%，商品和服务支出88.54万元，较上年增长24.42%，对个人和家庭补助26.80万元，较上年增长375.18%。其它支出131.59万元。

（三）财政拨款支出情况

2021其它支出425.73万元年赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处中心小学财政拨款支出总额为2808.69万元，较上年增长85.32%，具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2808.69万元，较上年增长85.32%，教育支出2150.96万元，较上年增长58.3%，社会保障和就业支出215.35万元，较上年增长28.44%，医疗卫生和计划生育支出177.77万元，较上年45.30%。住房保障支出249.25万元，较上年增长111.68%，其它支出131.59万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2693.34万元，较上年增长87.19%，商品和服务支出88.54万元，较上年增长24.42%，对个人和家庭补助26.80万元，较上年增长375.18%。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

对个人和家庭补助增长幅度较大是因为增加了紫荆路小学人员。

（六）政府采购情况

2021年部门所属单位政府采购总额131.59万元，其中政府采购货物131.59万元。

（七）国有资产占有使用情况

无国有资产占有使用情况

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金2808.69

万元：

项目名称

1.项目概述

2.立项依据

3.实施主体

4.实施周期

5.年度预算安排

6.年度绩效目标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处中心小学“三公”经费预算安排 0万元。

【3607】2021年部门预算公开表(办事处中心小学)