赣州市凤岗中心小学2021年部门预算

目 录

第一部分  赣州市凤岗中心小学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  赣州市凤岗中心小学2021年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州市凤岗中心小学2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》 

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市凤岗中心小学概况

一、部门主要职责

承担九年义务教育小学阶段教育教学工作。

二、部门基本情况

本单位名称为赣州市凤岗中心小学，共有预算单位1个，属二级预算单位。编制人数190人，其中：全部补助事业编制190人；实有人数308人，其中：在职人数190人，包括全额拨款事业人员190人；退休人员118人。本单位现有在职教师190人，与去年213人相比减少了23人，全校现有学生数1720人。人员减少原因是凤岗个别地方有的已拆迁。

第二部分  赣州市凤岗中心小学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年收入预算总额为2882.103544万元，较上年预算安排增长28.43%。其中：财政拨款收入2857.922544万元，较上年增长27.36%；其他收入24.1810万元。

（二）支出预算情况

2021年支出预算总额为2882.103544万元，较上年增长28.43%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2882.103544万元，较上年增长28.43%，包括工资福利支出2644.73866万元、商品和服务支出103.9700万元、对个人和家庭补助支出109.213884万元。其它支出24.1810万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出14.8100万元，较上年减少5.43%，包括教育支出2131.2881万元，较上年增长33.88%，社会保障和就业支出234.570216万元，较上年减少4.40%，医疗卫生和计划生育支出0万元，较上年减少100%，卫生健康支出228.653028万元，较上年减少2.49%，住房保障支出248.6012万元，较上年增长58.75%，其他支出24.1810万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2644.73866万元，较上年增长30.22%，商品和服务支出103.9700万元，较上年减少7.62%，对个人和家庭补助支出109.213884万元，较上年增长8.68%。其它支出24.1810万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出总额为2857.922544万元，较上年增长27.36%，具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出14.8100万元，较上年减少5.43%；教育支出2131.2881万元，较上年增长33.88%；社会保障和就业支出234.570216万元，较上年减少4.40%；卫生健康支出228.653028万元，较上年减少2.49%；住房保障支出248.6012万元，较上年增长58.75%。

按支出经济分类划分：工资福利支出2644.73866万元，较上年增长30.22%，商品和服务支出103.9700万元，较上年减少7.62%，对个人和家庭补助支出109.213884万元，较上年增长8.68%。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

工资福利支出增加幅度较大是因为今年在预算中增加了考核性绩效。

（六）政府采购情况

2021年政府采购总额24.1810万元，其中政府采购货物24.1810万元。

（七）国有资产占有使用情况

无国有资产占有使用情况

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元：

项目名称

1.项目概述

2.立项依据

3.实施主体

4.实施周期

5.年度预算安排

6.年度绩效目标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州市凤岗中心小学“三公”经费预算安排 0万元。

第三部分   赣州经济技术开发区xx单位2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

例如：（务必按照单位涉及的支出功能分类科目来写）

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十）死亡抚恤：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。