附件1
区城管分局2023年部门预算
目 录
第一部分 区城管分局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 区城管分局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 区城管分局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区城管分局概况
一、部门主要职责
对辖区内城市管理和城市管理行政执法工作进行指导、检查、考核及行业管理;负责辖区市容环境综合整治工作，对有关单位履行职责情况进行监督检查和考评;负责辖区内城市运行安全、污水管网排查和整治;负责辖区内停车场、车辆占道停放管理等;负责管理辖区内广告店招、张贴(挂)宣传品、道路开挖、占道经营和施工等;负责辖区内城市管理行政执法、查违拆违控违等职责。
二、机构设置及人员情况
区城管分局共有本级预算单位1个。编制人数25人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0、全额补助事业编制25人、区聘人员1人、特殊岗位自聘人员266人；实有人数282人，其中：在职人数282人，包括行政人员0人，参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员15人、区聘人员1人、特殊岗位自聘人员266人；离休人员0人；退休人员0人。）
第二部分 区城管分局2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 区城管分局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年区城管分局收入预算总额为3470.46万元，较上年预算安排下降1.84%，主国原因是：减少了“金东路沿街门店招牌改造经费”、“市容环境专项整治经费”、“物联网油烟浓度在线监控系统项目”等专项预算开支。其中：财政拨款收入3427.70万元，较上年增长5.97%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上年结转收入2.76万元，较上年增长100%；其他收入40万元，较上年增长100%。
（二）支出预算情况
2023年区城管分局支出预算总额为3470.46万元，较上年下降1.84%，主国原因是：减少了“金东路沿街门店招牌改造经费”、“市容环境专项整治经费”、“物联网油烟浓度在线监控系统项目”等专项预算开支。其中：
按支出资金性质类别划分：财政拨款支出总额为3430.46万元，较上年下降2.48%，主国原因是：减少了“金东路沿街门店招牌改造经费”、“市容环境专项整治经费”、“物联网油烟浓度在线监控系统项目”等专项预算开支；其他支出40万元，较上年增长100%，主要原因是支付企业履约保证金等。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出26.73万元，较上年增长33.65%，主国原因是：本年度工会经费在该科目列支；社会保障和就业支出25.06万元，较上年增长65.52%，主要原因是：本年度新增1名在编人员；卫生健康支出19.66万元，较上年增长68.47%，主要原因是：本年度新增1名在编人员;城乡社区支出3320.64 万元，较上年下降6.16%，主要原因是：减少了“金东路沿街门店招牌改造经费”、“市容环境专项整治经费”、“物联网油烟浓度在线监控系统项目”等专项预算开支;住房保障支出38.37万元，较上年增长19.35%，主要原因是：本年度新增1名在编人员；其他支出40万元，较上年增长100%，主要原因是支付企业履约保证金等。
按支出经济分类划分：基本支出534.06万元，较上年增长7.36%，主要原因是：本年度新增1名在编人员及工资五险调标；其中，工资福利支出398.96万元，较上年增长14.24%，商品和服务支出122.90万元，较上年下降5.68%；对个人和家庭补助0万元，与上年持平；资本性支出12.2万元，较上年增长100%。项目支出2936.40万元，较上年下降3.34%，主要原因是：减少了“金东路沿街门店招牌改造经费”、“市容环境专项整治经费”、“物联网油烟浓度在线监控系统项目”等专项预算开支。
（三）财政拨款支出情况
2023年区城管分局财政拨款支出预算3430.46万元，较上年下降2.48%。主要原因是：减少了“金东路沿街门店招牌改造经费”、“市容环境专项整治经费”、“物联网油烟浓度在线监控系统项目”等专项预算开支，具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出26.73万元，较上年增长33.65%，主国原因是：本年度工会经费在该科目列支；社会保障和就业支出25.06万元，较上年增长65.52%，主要原因是：本年度新增1名在编人员；卫生健康支出19.66万元，较上年增长68.47%，主要原因是：本年度新增1名在编人员;城乡社区支出3320.64 万元，较上年下降6.16%，主要原因是：减少了“金东路沿街门店招牌改造经费”、“市容环境专项整治经费”、“物联网油烟浓度在线监控系统项目”等专项预算开支;住房保障支出38.37万元，较上年增长19.35%，主要原因是：本年度新增1名在编人员。
按支出经济分类划分：基本支出534.06万元，较上年增长7.36%，主要原因是：本年度新增1名在编人员及工资五险调标；其中，工资福利支出398.96万元，较上年增长14.24%，商品和服务支出122.90万元，较上年下降5.68%；对个人和家庭补助0万元，与上年持平；资本性支出12.2万元，较上年增长100%。项目支出2936.40万元，较上年下降3.34%，主要原因是：减少了“金东路沿街门店招牌改造经费”、“市容环境专项整治经费”、“物联网油烟浓度在线监控系统项目”等专项预算开支。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营情况
无国有资本经营预算支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
本部门无行政参公单位，无机关运行经费。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额 197.75 万元，其中：政府采购货物预算 197.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆 97 辆，其中，一般公务用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆执法执勤用车 95 辆。
2023年部门预算安排购置车辆 35 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）查违拆违专项整治工作经费及执法装备维护配置经费项目情况说明
1.项目概述
我局全力推进“两违”工作，依法依规组织对全区违章建筑进行梳理，结合征地拆迁、项目推进、城市更新启动专项整治行动，逐步拆除整改，大力整治经开区“两违”问题。
2.立项依据
根据《关于印发<赣州市中心城区集中整治“两违”工作方案>的通知》（ 赣市府办字〔2016〕113号），《印发《关于落实省委第六巡视组巡视赣州经济技术开发区党工委反馈意见中涉及违章建筑的专项整治行动方案》的通知》（ 赣经开办字〔2020〕155号）、《关于印发<赣州市中心城区城市执法体制改革实施方案>的通知》（赣市办字（2017）62号）等文件精神
3.实施主体
区城管分局
4.实施方案
保障装备，做好经开区两违数据日报及台账工作，做好市两违交办各项工作。下发督办、工作联系函等督促各乡（镇、街道、管理处）开展上级交办及巡查发现的两违问题整治。对两违问题进行全面梳理，督促相关片区岗依法依规整改到位。
5.实施周期
2023年1月至2023年12月
6.年度预算安排
根据财政安排，本年度财政拨款项目经费300万元。
7.绩效目标和指标
（详见附表）
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年区城管分局“三公”经费一般公共预算安排3.72万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平。
公务接待费3.72万元，较上年减少0.19万元，下降4.86%，主要原因是我局践行过紧日子要求，严格控制三公经费。
公务用车运行维护费0万元与上年持平。
公务用车购置费0万元，与上年持平。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
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