赣州市城市管理综合行政执法支队赣州经济技术开发区大队2022年部门预算

目    录

第一部分  区城管大队概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  区城管大队2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  区城管大队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区城管大队概况

一、部门主要职责

对辖区内城市管理和城市管理行政执法工作进行指导、检查、考核及行业管理;负责辖区市容环境综合整治工作，对有关单位履行职责情况进行监督检查和考评;负责辖区内城市运行安全、污水管网排查和整治;负责辖区内停车场、车辆占道停放管理等;负责管理辖区内广告店招、张贴(挂)宣传品、道路开挖、占道经营和施工等;负责辖区内城市管理行政执法、查违拆违控违等职责。

    二、机构设置及人员情况

区城管大队内设政工岗、行政岗、财务岗、市容岗、法规岗5个机关岗、6个路面网格。

区城管大队共有本级预算单位1个。编制人数14人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0、全额补助事业编制14人、区聘人员1人、特殊岗位自聘人员266人；实有人数281人，其中：在职人数281人，包括行政人员0人，参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员14人、区聘人员1人、特殊岗位自聘人员266人；离休人员0人；退休人员0人。）

第二部分  区城管大队2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  区城管大队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年区城管大队收入预算总额为3517.54万元，较上年预算安排下降 15.55%。主要原因是：减少了“纬二路至湖边大道建设公共停车场”、“公共场所防护设施、交通标线施划经费”、“视频会议系统联网建设项目”等专项支出。其中：财政拨款收入3517.53万元，较上年下降15.55%，主要原因是：减少了“纬二路至湖边大道建设公共停车场”、“公共场所防护设施、交通标线施划经费”、“视频会议系统联网建设项目”等专项支出；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。

（二）支出预算情况

2022年区城管大队支出预算总额为3517.54万元，较上年下降15.55%，主要原因是：减少了“纬二路至湖边大道建设公共停车场”、“公共场所防护设施、交通标线施划经费”、“视频会议系统联网建设项目”等专项支出。其中：按支出资金性质类别划分：财政拨款支出总额为3517.54万元，较上年下降15.55%，主要原因是：减少了“纬二路至湖边大道建设公共停车场”、“公共场所防护设施、交通标线施划经费”、“视频会议系统联网建设项目”等专项支出。；其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出20万元，较上年增长46.84%，主要原因是：新增了“招商引资”专项经费。社会保障和就业支出15.14万元，较上年下降18.03%，主要原因是：部分开支在公用经费中列支；卫生健康支出11.67万元，较上年增长18.56%，主要原因是：本年度新增在编人员一名;城乡社区支出3538.57 万元，较上年下降13.31%，主要原因是：减少了“纬二路至湖边大道建设公共停车场”、“公共场所防护设施、交通标线施划经费”、“视频会议系统联网建设项目”等专项支出;住房保障支出32.15万元，较上年下降12.75%，主要原因是：部分开支在公用经费中列支。

按支出经济分类划分：基本支出497.47万元；其中，工资福利支出349.22万元，较上年下降4.11%，主要原因是：部分开支在公用经费中列支，商品和服务支出130.30万元，较上年增长141.70%，主要原因是：部分开支在公用经费中列支，对个人和家庭补助0万元，较上年下降100%，主要原因是：取暖费在商品和服务支出中列支。项目支出3038.01万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年区城管大队财政拨款支出预算3517.54万元，较上年下降15.55%，主要原因是：减少了“纬二路至湖边大道建设公共停车场”、“公共场所防护设施、交通标线施划经费”、“视频会议系统联网建设项目”等专项支出。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出20万元，较上年增长46.84%，主要原因是：新增了“招商引资”专项经费。社会保障和就业支出15.14万元，较上年下降18.03%，主要原因是：部分开支在公用经费中列支；卫生健康支出11.67万元，较上年增长18.56%，主要原因是：本年度新增在编人员一名;城乡社区支出3538.57 万元，较上年下降13.31%，主要原因是：减少了“纬二路至湖边大道建设公共停车场”、“公共场所防护设施、交通标线施划经费”、“视频会议系统联网建设项目”等专项支出;住房保障支出32.15万元，较上年下降12.75%，主要原因是：部分开支在公用经费中列支。

按支出经济分类划分：基本支出497.47万元；其中，工资福利支出349.22万元，较上年下降4.11%，主要原因是：部分开支在公用经费中列支，商品和服务支出130.30万元，较上年增长141.70%，主要原因是：部分开支在公用经费中列支，对个人和家庭补助0万元，较上年下降100%，主要原因是：取暖费在商品和服务支出中列支。项目支出3038.01万元。

（四）政府性基金情况

    无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营情况

    无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  148.25  万元，比2021年预算增加  17.95 万元，增长  13.78  %。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  249.06 万元，其中：政府采购货物预算  185.06  万元、政府采购工程预算  0    万元、政府采购服务预算  64 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆  83   辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车  83  辆。

2022年部门预算安排购置车辆 20 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    0    。

    （九）绩效目标设置情况

 2022年实行绩效目标管理的项目14个，涉及资金3038.01

万元；其中：1、招商引资经费20万元；2、查违拆违专项整治工作经费215万元；3、“三治”专项整治10万元；4、团体人身意外险19.07万元；5、特岗自聘人员经费1932.77万元；6、金东路沿街门店招牌改造经费250万元；7、城管工作室建设经费90万元；8、森林防火队员扑火补助和经费20.8万元；9、行政执法工作和办案经费15万元；10、冲洗平台经费48万元；11、市容环境专项整治经费150万元；12、执法装备维护配置202万元；13、物联网油烟浓度在线监控系统项目18万元；14、数字化指挥中心运营经费47.37万元。纳入绩效目标批复试点的项目0个。

查违拆违专项整治经费项目情况说明

1.项目概述

我大队全力推进“两违”工作，依法依规组织对全区违章建筑进行梳理，结合征地拆迁、项目推进、城市更新启动专项整治行动，逐步拆除整改，大力整治经开区“两违”问题。

2.立项依据

根据《关于印发《赣州市中心城区集中整治“两违”工作方案》的通知》（ 赣市府办字〔2016〕113号），《印发《关于落实省委第六巡视组巡视赣州经济技术开发区党工委反馈意见中涉及违章建筑的专项整治行动方案》的通知》（ 赣经开办字〔2020〕155号）等文件精神

3.实施主体

区城管大队

 4.实施方案

做好经开区两违数据日报及台账工作，做好市两违交办各项工作。下发督办、工作联系函等督促各乡（镇、街道、管理处）开展上级交办及巡查发现的两违问题整治。对两违问题进行全面梳理，督促相关片区岗依法依规整改到位。

5.实施周期

2022年1月至2022年12月

6.年度预算安排

根据财政安排，本年度财政拨款项目经费215.00万元。

7.绩效目标和指标

（详见附表）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年区城管大队“三公”经费一般公共预算安排3.91万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费3.91万元，较上年增加315.96%，主要原因是我单位本年新增招商引资任务，故接待费增加。

公务用车运行维护费0万元与上年持平。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

    2022年部门整体绩效目标表（区城管大队）2022年项目绩效目标表（区城管大队）2022年市县部门预算公开表(区城管大队）