赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局2020年度部门决算

目    录

第一部分  区城管分局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区城管分局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责经开区中心城区城市管理工作

（二）负责经开区建成区查违拆违控违工作

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共有本级预算单位1个。

    本部门2020年年末编制人数19人，其中行政编制0人，事业编制19人，特岗人员266人。年末实有人数285人，其中在职人员285人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3476.00万元，其中年初结转和结余203.62万元，较2019年增加520.60万元，增长17.62 %；本年收入合计3272.38万元，较2019年减少213.80万元，下降51.22 %，主要原因是：我局合理拨付了保文创卫（市市环境专项整治经费）、高速高架快速路两侧环境整治费、赣深高铁沿线环境综合整治经费等专项支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3272.38万元，占100%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。    

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3476.00万元，其中本年支出合计3339.63万元，较2019年增加538.44万元，增长19.22%，主要原因是：我局合理拨付了保文创卫（市市环境专项整治经费）、高速高架快速路两侧环境整治费、赣深高铁沿线环境综合整治经费等专项支出。年末结转和结余136.37万元，较2019年减少17.84万元，下降11.57%，主要原因是：我局本年度合理拨付各项支出。

本年支出的具体构成为：基本支出509.51万元，占15.26%；项目支出2830.12万元，占84.74%；经营支出0万元，占0.00 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4228.37万元，决算数为3476.00万元，完成年初预算的82.21%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0.41万元，主要原因是：列支了在编人员取暖费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为16.67万元，决算数为17.13万元，完成年初预算的102.76%，主要原因是：新增1名在编人员。

（三）卫生健康支出年初预算数为12.22万元，决算数为12.21万元，完成年初预算的99.92%，基本完成预算。

（四）城乡社区支出年初预算数为4081.11万元，决算数为3274.89万元，完成年初预算的80.24%，主要原因是：我局的执法记录仪、采购执法车辆、创卫广宣传经费等项目已实施尚未结算，待下年列支。

（五）住房保障支出年初预算数为33.35万元，决算数为34.54万元，完成年初预算的103.57%，主要原因是：工资增加，基数上浮。

（六）其他支出初预算数为0万元，决算数为0.45万元，主要原因是：列支了疫情防控先进个人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出509.51万元，其中：

（一）工资福利支出427.88万元，较2019年增加46.04万元，增长12.06%，主要原因是：工资增加、工资基数上浮及新增一名在编人员。

（二）商品和服务支出77.11万元，较2019年减少9.44万元，下降10.91%，主要原因是：我局合理列支各项费用。

（三）对个人和家庭补助支出4.52万元，较2019年增加1.05万元，增长30.26%，主要原因是：列支了职工一次性伤残就业补助金。

（四）资本性支出0万元，与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.97万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2019持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.97万元，决算数为0万元，无公务接待，决算数与2019年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，决算数为0万元，决算数与2019持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出77.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少9.44万元，降低10.91%，主要原因是：我局落实过紧日子要求合理列支各项费用，压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额14.46万元，其中：政府采购货物支出14.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.28万元，占政府采购支出总额的78.01%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金3837.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“团体人身意外险”、“高速高架快速路两侧环境整治费”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3114.14万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位绩效自评价得分85.5分，绩效评价情况较好，资金使用和效果基本达到了预期的环境和社会效益。

组织对“城管分局”1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4228.37万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位绩效自评价得分86.5分， 本年度支出预算4228.37万元，实际完成支出3339.64万元，预算执行率78.98%，整体支出与年初预期绩效目标一致，资金使用和效果基本达到了预期的环境和社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，区城管分局项目绩效自评得分为85.5分。项目全年预算数为3114.14万元，执行数为2615.12万元，完成预算的83.98%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，项目产出实际完成率83.98%，质量达标率83.98%，项目实际完成时间与计划完成时间基本相符，成本节约率100%。；二是效益指标，项目实施对社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等产生直接或间接影响，社会公众或服务对象对项目实施效果基本满意。发现的问题及原因：一是工作人员对业务不熟练，意识相对薄弱，经验较少；二是单位对专项资金的管理还存在一些问题，比如预算不准确等。下一步改进措施：一是将加强教育宣传，提高职工工作积极性，组织专题培训，提高业务水平；二是加强各项专项支出管理，提升各项专项资金使用效率。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

    详见附件《2020年项目支出绩效自评表》、《2020年项目支出部门评价报告》。

第四部分  名词解释

   （一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（四）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”是指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    附件1：项目支出部门评价报告

    附件2：项目支出绩效自评表