赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局2021年部门预算

目 录

第一部分  区城管分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  区城管分局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》 

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  区城管分局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区城管分局概况

一、部门主要职责

（1）负责经开区中心城区城市管理工作

（2）负责经开区建成区查违拆违控违工作

二、部门基本情况

2021年区城管执法分局共有本级预算单位1个。

编制人数19人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0、全额补助事业编制19人、特殊岗位自聘人员268人；实有人数287人，其中：在职人数287人，包括行政人员0人，参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员19人、特殊岗位自聘人员268人；离休人员0人；退休人员0人。）

    第二部分     区城管分局2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分  区城管分局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年区城管分局收入预算总额为4165.06万元，较上年预算安排减少63.31万元，下降1.50%。其中：财政拨款收入4165.06万元，较上年减少63.31万元下降1.50%；事业收入0万元，与上年持平；事业单位经营收入0万元，与上年持平；国库集中支付网上结转0万元，与上年持平。

    （二）支出预算情况

2021年区城管分局支出预算总额为4165.06万元，较上年减少63.31万元，下降1.50%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出425.16万元，较上年增加33.88万元，增长8.66%；其中：工资福利支出364.20万元、商品和服务支出53.91万元、对个人和家庭补助支出0.05万元，其他资本性支出7.00万元。项目支出3739.91万元，较上年安排减少97.18万元下降2.53%；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出3739.91万元、对个人和家庭补助支出0万元、对企事业单位的补贴0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，结转下年0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出13.62万元，较上年增加13.62万元，增长100%；社会保障和就业支出18.47万元，较上年安排增加1.80万元，增长10.80%；卫生健康支出14.33万元，较上年安排增加2.11万元，增长17.27%；城乡社区支出4081.79 万元，较上年安排减少84.33万元，下降2.02%；住房保障支出36.85万元，较上年安排增加3.50万元，增长10.49%。

按支出经济分类划分：工资福利支出364.20万元，较上年安排增加25.85万元，增长7.64%；商品和服务支出53.91万元，较上年安排增加8.03万元，增长17.50%；对个人和家庭补助0.05万元，与上年持平，资本性支出7万元，与上年持平。

（三）财政拨款支出情况

2021年区城管分局财政拨款支出预算4165.06万元，较上年安排增加21.70万元，增长0.52%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出13.62万元，较上年增长100%，社会保障和就业支出18.47万元，较上年增长10.80%，卫生健康支出14.33万元，较上年增长17.27%，城乡社区支出4081.79 万元，较上年下降2.02%，住房保障支出36.85万元，较上年增长10.49%。

按支出经济分类划分：工资福利支出364.20万元，较上年安排增加25.85万元，增长7.64%；商品和服务支出53.91万元，较上年安排增加5.03万元，增长17.50%；对个人和家庭补助0.05万元，与上年持平，资本性支出7万元，与上年持平。

（四）政府性基金情况

    无使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

     无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算425.16万元，比2020年预算增加33.88万元，增长8.66%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额83.10万元，其中：政府采购货物预算83.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆42辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车42辆。2021年部门预算安排购置车辆20辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目15个，涉及资金3739.91

万元：纳入绩效目标批复试点的项目0个。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州经济技术开发区城管分局“三公”经费一般公共预算安排0.94万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费0.94万元，比上年减少0.03万元，较上年下降3.09%主要原因是：我局严格管控三公经费支出。

    公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

公务用车购置0万元，与上年持平。

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

例如：（务必按照单位涉及的支出功能分类科目来写）

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：赣州市城市管理局赣州经济技术开发区分局2021年部门预算 

附件2: 项目支出绩效目标表