赣州经开区城管执法分局2019年度部门决算

目    录

第一部分 区城管执法分局部门概况

       一、部门主要职责

       二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、国有资产占用情况表
        第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

       七、政府采购支出情况说明

       八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  区城管执法分局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责经开区中心城区城市管理工作

（二）负责经开区建成区查违拆违控违工作

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末实有人数285人，其中在职人员285人，年末其他人员0人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2955.40万元，其中年初结转和结余417.42万元，较2018年增加202.38万元，增长48.48 %；本年收入合计2537.98万元，较2018减少1625.47万元，下降39.04 %，主要原因是：我局新增的金东路沿街门店招牌改造经费、夜景亮化、拆墙透绿等专项预算未实施，城乡环境专项整治经费（拆违）、创卫广宣传经费已实施尚未列支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2537.98万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2955.40万元，其中本年支出合计2801.19万元，较2018年减少1179.88万元，下降29.64 %，主要原因是：我局新增的金东路沿街门店招牌改造经费、夜景亮化、拆墙透绿等专项预算未实施，城乡环境专项整治经费（拆违）、创卫广宣传经费已实施尚未列支；年末结转和结余154.21万元，较2018年增加243.20万元，增长61.19 %，主要原因是：我局部分专项款尚未拨付。

本年支出的具体构成为：基本支出471.86万元，占16.84%；项目支出2329.33万元，占83.16%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为5141.03万元，决算数为2955.40万元，完成年初预算的57.49%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为12.32万元，决算数为11.99万元，完成年初预算的97.32%，主要原因是：人员更替。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为20.21万元，决算数为19.38万元，完成年初预算的95.89%，主要原因是：因社保调基，故未按年初预算数下拨。

（三）卫生健康支出初预算数为14.96万元，决算数为12.00万元，完成年初预算的80.21%，主要原因是：因医保调基，故未按年初预算数下拨。

（四）城乡社区支出初预算数为5069.84万元，决算数为2732.67万元，完成年初预算的53.90%，主要原因是：我局新增的金东路沿街门店招牌改造经费、夜景亮化、拆墙透绿等专项预算未实施，城乡环境专项整治经费（拆违）、创卫广宣传经费已实施尚未列支。

（五）住房保障支出初预算数为23.70万元，决算数为25.15万元，完成年初预算的106.12%，主要原因是：工资增加，基数上浮。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出471.86万元，其中：

（一）工资福利支出381.84万元，较2018年减少1732.84万元，下降81.94%，主要原因是：本年统一将特岗人员工资福利支出列入专项经费支出。

（二）商品和服务支出86.55万元，较2018年减少767.41万元，下降89.86%，主要原因是：我局新增的金东路沿街门店招牌改造经费、夜景亮化、拆墙透绿等专项预算未实施，城乡环境专项整治经费（拆违）、创卫广宣传经费已实施尚未列支。

（三）对个人和家庭补助支出3.47万元，较2018年增加2.83万元，增长442.19 %，主要原因是：帮扶扶贫对象使救济费增加。

（四）资本性支出 0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少9万元，下降90.00 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少0.21万元，下降100.00 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年我局严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，决算数为0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0元；运行维护费支出年初预算数为0元，决算数为0万元，决算数较2018年少1.75万元，下降100.00 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：我单位已完成公务车改革故费用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出86.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少831.03万元，降低90.57 %，主要原因是：本年统一将特岗人员经费支出列入专项经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额98.06万元，其中：政府采购货物支出47.29万元、政府采购工程支出50.77万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额98.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目13个，共涉及资金2286.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“拆违经费”、“市容环境专项整治工作经费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2286.579万元。从评价情况来看我单位绩效自评价得分88分，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的环境和社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映市容环境专项整治工作经费项目绩效自评结果。

市容环境专项整治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市容环境专项整治工作经费项目绩效自评得分为  98分。项目全年预算数为89.71万元，执行数为89.71万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标。发现的问题及原因：一是主观能能性不强；二是业务水平不足。下一步改进措施：一是加强教育宣传，提高职工工作积极性；二是组织全体干部职工召开单位内部培训大会，并请专业人员进行培训讲座。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”等以外的各项收入。（比如：上年结转结余。）

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。