赣州市城市管理行政执法局赣州经济技术开发区分局2020年部门预算

目    录

第一部分  区城管执法分局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  区城管执法分局2020年部门预算情况说明
                 一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  区城管执法分局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  区城管执法分局概况

一、部门主要职责

1．负责经开区中心城区城市管理工作

2．负责经开区建成区查违拆违控违工作

二、部门基本情况

区城管执法分局共有本级预算单位1个。编制人数17人，其中：行政编制0人、参照公务员管理的事业编制0、全额补助事业编制17人、特殊岗位自聘人员268人；实有人数285人，其中：在职人数285人，包括行政人员0人，参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员17人、特殊岗位自聘人员268人；离休人员0人；退休人员0人。）

第二部分  区城管执法分局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年区城管执法分局收入预算总额为4228.37万元，较上年预算安排下降17.75%。其中：财政拨款收入4143.36万元，较上年下降19.41%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元。

（二）支出预算情况

2020年区城管执法分局支出预算总额为4228.37万元，较上年下降17.75%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出391.28万元，较上年增长3.30%，包括工资福利支出338.35万元、商品和服务支出45.88万元、对个人和家庭补助支出0.05万元，其他资本性支出7.00万元；项目支出3837.09万元，较上年下降19.43%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出3837.09万元、对个人和家庭补助支出0万元、对企事业单位的补贴0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，结转下年0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年下降100%，社会保障和就业支出16.67万元，较上年下降17.52%，医疗卫生和计划生育支出12.22万元，较上年下降18.32%，城乡社区支出4166.12万元，较上年下降17.83%，住房保障支出33.35万元，较上年增长40.72%。

按支出经济分类划分：工资福利支出338.35万元，较上年增长3.63%，商品和服务支出45.88万元，较上年增长14.02%，对个人和家庭补助0.05万元，与上年持平，其他资本性支出7万元，较上年下降41.67%。

（三）财政拨款支出情况

2020年区城管执法分局财政拨款支出预算4143.36万元，较上年下降19.41%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务0万元，社会保障和就业支出16.67万元，医疗卫生和计划生育支出12.22万元，城乡社区支出4081.12万元，住房保障支出33.35万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出338.35万元，商品和服务支出45.88万元，对个人和家庭补助0.05万元，其他资本性支出7万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年区城管执法分局本级及下属1个事业单位机关运行经费预算391.28万元，比上年预算增长3.30%。主要原因是工资及各项保险缴费基数上调。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额48.80万元，其中：政府采购货物预算48.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆 42 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 42 辆。

2020年部门预算安排购置车辆 20 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备 0台。

（八）绩效目标设置情况

    2020实行绩效目标管理的项目20个，涉及资金3837.09万元； 纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金85.64万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费一预算安排0.97万元，比上年减少0.03万元，较上年下降3.00%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.  2.公务接待费0.97万元，比上年减少0.03万元，较上年下降3.00%。主要原因是：我局严格管控三公经费支出。

3.公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与上年持平。

第三部分  区城管执法分局2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）农业综合开发机构运行：反映农业综合开发部门的基本支出。

（十六）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十七）城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。