区城管执法分局2018年度部门决算

目    录

第一部分  区城管执法分局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

      表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区城管执法分局概况

一、部门主要职能

（一）负责经开区中心城区城市管理工作

（二）负责经开区建成区查违拆违控违工作

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2018年年末编制人数20人，其中行政编制0人，事业编制20人；年末实有人数268人，其中在职人员268人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

赣州市城市管理行政执法局经开区分局2018年度部门决算表（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 4378.49万元，其中年初结转和结余215.04万元，较2017年增加2468.86万元，增长129.28 %；本年收入合计4163.45万元，较2017年增加2321.4万元，增长126.02%，主要原因是：为了保文创卫城市建设，新增了业务及人员。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4163.45万元，占100%；事业收入 0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计4378.49万元，其中本年支出合计3981.07万元，较2017年增加2468.86万元，增长129.28 %，主要原因是：为了保文创卫城市建设，新增了业务及人员；年末结转和结余397.41万元，较2017年增加2312.23万元，增长138.55%，主要原因是：为了保文创卫城市建设新增的业务工程款未拨付。

本年支出的具体构成为：基本支出3032.91万元，占76.18%；项目支出948.16万元，占23.82%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2992.64万元，决算数为3981.07万元，完成年初预算的133.03%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为154.90万元，主要原因是：新增人员。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为14.79万元，决算数为17.54万元，完成年初预算的118.59%，主要原因是：新增人员。

（三）医疗卫生与计划生育支出初预算数为9.12万元，决算数为10.69万元，完成年初预算的117.21%，主要原因是：新增人员。

（四）城乡社区支出初预算数为2947.94万元，决算数为3772.02万元，完成年初预算的127.95%，主要原因是：新增各乡查违拆违业务由我单位牵头。

(五）住房保障支出初预算数为20.79万元，决算数为21.95万元，完成年初预算的105.57%，主要原因是：工资增加，基数上浮。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3032.91万元，其中：

（一）工资福利支出2114.69万元，较2017年增加811.67万元，增长62.29%，主要原因是：新增了人员。

（二）商品和服务支出853.96万元，较2017年增加800.37万元，增长1493.5%，主要原因是：保文创卫各类专项开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.64万元，较2017年增少20.62万元，下降96.99 %，主要原因是：合理使用预算资金。

（四）其他资本性支出0万元，较2017年减少1.57万元，主要原因是：跨年度在建项目减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为1.96万元，完成预算的19.6%，决算数较2017年减少0.03万元，下降1.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为7万元，决算数为0.21万元，接待1批次，共26人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为1.75万元，完成预算的58.33%，决算数较2017年减少0.24万元，下降12.06%。主要原因是：2018年7月事业单位公务用车改革公车已改革导致费用下降。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出917.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加862.42万元，增长1563.49%，主要原因是：保文创卫期间委托业务费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额35.65万元，其中：政府采购货物支出35.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

  12个，共涉及资金346.8万元，占一般公共预算项目支出总额的54.46%。

  共组织对“户外公益宣传牌工程”、“人行道划停线”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出26万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，工作经费基本刚好开支。

组织对“三治经费”、“安排违拆”等2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出90万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，节日活动、集中行动工作经费不够支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映城管执法项目绩效自评结果。

城管技法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城管技法项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为536.8万元，执行数为383.72万元，完成预算的71.48%。主要产出和效果：一是项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况；二是项目实施对市民的社会公德意识、卫生意识、环境意识持续增强；三是项目实施促使民市容环境意识明显增强。发现的问题及原因：内部职工对项目绩效评价工作认识不够，主观能能性不强，业务水平不足。下一步改进措施：一是加强教育宣传，提高职工工作积极性，提高业务水平；二是组织全体干部职工召开单位内部培训大会，并请专业人员进行培训讲座。

我局通过各项绩效指标自评得分96分。其项目资金使用指标8分，产出指标50分，效益指标29分，满意度指标9分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”等以外的各项收入。（比如：上年结转结余。）

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。