区城管执法分局2018年部门预算

目  录

第一部分 区城管执法分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 区城管执法分局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  区城管执法分局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 区城管执法分局概况

一、部门主要职责

1．负责经开区中心城区城市管理工作

2．负责经开区建成区查违拆违控违工作

二、部门基本情况

区城管执法分局共有事业编制人数16人，特殊岗位自聘人员257人，停管队员18人。

第二部分 区城管执法分局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年区城管执法分局收入预算总额2946.31万元，较上年预算安排增加121.26%。其中：财政拨款收入2946.31万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元，上年结转（结余）46.33万元。

（二）支出预算情况

2018年区城管执法分局支出预算总额2992.64万元，较上年预算安排增加124.74%。其中：部门支出2992.64万元。

按支出项目类别划分：基本支出2355.84万元，包括人员支出2240.81万元、日常公用支出115.03万元；项目支出636.8万元，全部为行政事业性项目支出；上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出14.8万元，医疗卫生和计划生育支出9.12万元，农林水支出0万元，住房保障支出20.79万元，其他支出0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2219.98万元，商品和服务支出115万元，对个人和家庭补助20.84万元，其他资本性支出0万元，其他相关支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年区城管执法分局财政拨款支出预算2992.64万元，比上年增加121.26%。具体支出情况是：一般公共服务0万元，社会保障和就业14.8万元，医疗卫生和计划生育支出9.12万元，住房保障支出20.79万元。

（四）政府性基金情况

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行经费预算2398.82万元，比上年增加123.08%，主要原因是增加了人员经费支出。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额175万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算155万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我局尚未实施公务用车改革，部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车13辆，  

2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值0万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金100万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年区城管执法分局“三公”经费预算安排10万元，比上年增加1万元，上涨11%。其中:因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%。公务接待费7万元，与上年预算数持平。公务用车运行维护费3万元，与上年预算数持平。公务用车购置费0万元。

第三部分  区城管执法分局2018年部门预算表

八张表（详见附表）区城管执法分局2018年部门预算公开表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）城管执法：反映城市管理综合行政执法，加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。
（二）住房公积金：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。