目 录
第一部分 赣州经济技术开发区市场监管分局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州经济技术开发区市场监管分局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州经济技术开发区市场监管分局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区市场监管分局概况
一、部门主要职责
1、负责涉及市场监督管理方面的行政许可、非行政许可和日常管理服务类等事项的审批、核准、备案等工作。
2、依法规范和维护各类市场经营秩序，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易行为及有关服务的行为。
3、依法监督管理流通领域商品质量；组织开展有关服务领域消费维权工作；负责消费者投诉、举报的处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
4、承担赣州经济技术开发区辖区（含综合保税区）内的质量、计量、认证认可、特种设备、标准化等质量技术监督工作职能。
5、负责赣州经济技术开发区辖区内的食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理。
6、区管委会交办的其他事项等。
二、机构设置及人员情况
我单位共有预算单位1个：赣州经济技术开发区市场监管分局。编制数75人，其中：行政编制68人、全部补助事业编制7人；实有人数95人，其中：在职人数70人，包括行政人员63人，全额拨款事业人员7人；退休人员25人。
第二部分 赣州经济技术开发区市场监管分局2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州经济技术开发区市场监管分局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年赣州经开区市场监管分局收入预算总额为5397.66万元，较上年预算安排增加662.83万元，增长14%,主要原因为：增加知识产权证券化项目预算安排977万元。其中：财政拨款收入4190.06万元，较上年增加419.70万元，增长11.13%，主要原因是增加知识产权证券化项目预算；其他收入1200万元，较上年增加240万元，增长25%，主要原因是增加凤岗所拆迁款；上年结转（结余）7.60万元，较上年增加3.13万元，增长70.02%。
（二）支出预算情况
2023年我单位支出预算总额为5397.66万元，较上年增加662.83万元，增长14%，主要原因是增加知识产权证券化项目预算支出977万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2138.69万元，较上年增长10.10%，包括工资福利支出1970.18万元、商品和服务支出163.42万元、对个人和家庭补助支出5.09万元；项目支出3258.97万元，较上年增长16.71%，包括工资福利支出780.07万元、商品和服务支出1635.03万元、资本性支出5.38万元、其他支出838.48万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3744.54万元，较上年下降14.20%，社会保障和就业支出135.96万元，较上年增长39.47%，医疗卫生和计划生育支出118.99万元，较上年增长36.61%，住房保障支出198.17万元，较上年增长6.47%，其他支出1200万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2750.25万元，较上年增长36.26%、商品和服务支出1798.45万元，较上年增长466.91%、对个人和家庭补助支出5.09万元，较上年增长112.08%，资本性支出5.38万元，较上年下降68.17%、其他支出838.48万元，较上年下降67.77%。
（三）财政拨款支出情况
2023年我单位财政拨款支出预算4190.06万元，较上年预算增加419.7万元，增长11.13%，主要原因是增加知识产权证券化项目预算。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务3736.95万元，社会保障和就业支出135.96万元，医疗卫生和计划生育支出118.99万元，住房保障支出198.17万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2750.26万元，商品和服务支出1429.34万元，对个人和家庭补助支出5.09万元，其他资本性支出5.38万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）国有资本经营情况
无国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算163.42万元，比2023年预算增加7.58万元，增长4.86%，主要原因是本年度新招考2名特岗人员。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额8.38万元，其中：政府采购货物预算5.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）赣州经济技术开发区市场监管分局项目情况说明（部门本级）
1.业务专网租赁费项目
（1）项目概述：业务专网租赁费
（2）立项依据：赣工商办字[2017]17号
（3）实施主体：赣州经济技术开发区市场监管分局
（4）实施方案：无
（5）实施周期：2023年1月-12月
（6）年度预算安排：7万元
（7）绩效目标和指标：保障业务专网正常运行。
2.质量强区工作专项经费(含商品质量抽检费)项目
（1）项目概述：组织开展全区“质量月”宣传活动，组织开展“世界标准日”主题活动，组织开展质量提升活动，组织开展质量知识培训活动，组织开展区主任质量奖评选活动，赴质量工作先进地区学习，考察；参加上级部门组织的质量工作培训，聘请专业第三方机构为我区企业质量提升给予技术性指导，并开展专家进企业活动，制定中小微企业质量提升中长期战略规划等方面。
（2）立项依据：《2019年度江西省高质量发展考核评价实施意见》（赣办字[2019]33号）
（3）实施主体：赣州经济技术开发区市场监管分局
（4）实施方案：无
（5）实施周期：2023年1月-12月
（6）年度预算安排：30万元
（7）绩效目标和指标：提高区域品牌价值及核心竞争力，园区江西名牌数量逐年上升；提高商品质量抽检力度，防止发生重大产品质量问题。
2023年绩效目标管理的项目共计14个，涉及资金2742.51万元。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州经济技术开发区市场监管分局“三公”经费一般公共预算安排44.98万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）费。
公务接待费(含商务接待费)44.98万元，比上年减1.41万元，主要原因是：严格执行公务接待规定。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置预算。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
无
附件：
赣州经济技术开发区市场监管分局2023年部门预算公开表
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