目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、依法实施各类市场主体的注册登记；按职责分工承担并指导依法查处取缔无照经营工作。2、依法规范和维护各类市场经营秩序，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易行为及有关服务的行为。3、依法监督管理流通领域商品质量；组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为；负责消费者投诉、举报的处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。4、负责市场主体信用信息公示体系建设工作，开展市场主体信用信息公示，开展或组织市场主体公示信息抽查工作；负责并指导全区注册登记的市场主体的经营异常名录管理工作；为政府决策和社会公众提供信息服务。5、承担赣州经济技术开发区辖区（含综合保税区）内的质量、计量、认证认可、特种设备、标准化、行政执法等质量技术监督工作职能。6、负责赣州经济技术开发区辖区内的食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理。7、区管委会交办的其他事项等。
二、部门基本情况
本部门2020年年末实有人数155人，其中在职人员132人，离休人员0人，退休人员23人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计4005.21万元，其中年初结转和结余 546.01万元，较2019年增长248.68万元，增长83.64 %；本年收入合计3459.19万元，较2019年减少308.88万元，下降8.2%，主要原因是：人员增减变动较大，机构运行经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3459.19万元，占 100 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计4005.21万元，其中本年支出合计 3555.58万元，较2019年增加6.19万元，增长0.17 %，主要原因是：项目支出有所增加；年末结转和结余 449.62万元，较2019年减少66.39 万元，下降12.87 %，主要原因是：项目支出增加，结余减少。
本年支出的具体构成为：基本支出3109.78万元，占84.47%；项目支出445.80万元，占12.53 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3034.09万元，决算数为3555.58万元，完成年初预算的117.19%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为3034.09万元，决算数为 3555.58万元，完成年初预算的117.19%，主要原因是：项目支出增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3109.78万元，其中：
（一）工资福利支出 2540.39万元，较2019年减少377.02万元，下降12.92 %，主要原因是：人员增减变动，退休23人，入职15人，人员经费减少。
（二）商品和服务支出218.51万元，较2019年减少24.05万元，下降9.92%，主要原因是：严格控制公用经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出 57.39万元，较2019年增加55.4万元，增长22.84%，主要原因是：退休人员增加。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少12.01万元，下降100 %，主要原因是：2020年未购置办公设备。
（五）对企业的补助支出293.49万元，较2019年增加293.49万元，增长100 %，主要原因是：决算时有一个对企业的补助归类到基本支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 84.47万元，决算数为13.83万元，完成预算的16.31%，决算数较2019年减少5.34万元，下降27.87%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次
（二）公务接待费支出年初预算数为49.47万元，决算数为 9.12 万元，完成预算的18.44 %，决算数较2019年增加1.99万元，增长27.9 %。全年国内公务接待99 批，累计接待1013人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次。主要原因是招商力度加大，增加了商务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出4.71万元，其中公务用车购置年初预算数为14万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长 0 %，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为21万元，决算数为 4.71万元，完成预算的22.42 %，决算数较2019年减少 7.33 万元，下降60.89 %，主要原因是严格控制三公经费支出，年末公务用车保有7 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出218.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少3.24万元，下降1.46%，主要原因是：落实过紧日子要求压减基本支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额135.48万元，其中：政府采购货物支出9.24万元、政府采购工程支出92.15万元、政府采购服务支出34.09万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金315.51万元，占一般公共预算项目支出总额的70.77%。
组织对“全国稀土、钨产业知名品牌创建示范区经费（全国首批标准化服务业试点示范项目）”、“质量强区工作经费”、“产品质量抽样检验经费”、“商事制度改革经费”、“工商专项经费”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出315.51万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本能够按照设定的任务目标和计划方案开展工作，能够按照设定的项目绩效目标实施评价，绩效目标完成情况良好。
组织对“赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局”等一个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3555.58万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映全国稀土、钨产业知名品牌创建示范区经费（全国首批标准化服务业试点示范项目）项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，全国稀土、钨产业知名品牌创建示范区经费（全国首批标准化服务业试点示范项目）项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为20万元，执行数为
20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了赣州经开区全国稀土永磁及钨粉深加工产业知名品牌创建示范区的筹建工作，提升了区域品牌价值及核心竞争力，园区江西名牌品数量逐年上升。发现的问题及原因：绩效评价定量分析的多，定性分析的少。大多数指标仍是对增量进行评价，对无法用增量衡量或需第三方进行评价的指标设置的少。在客观上会影响绩效指标评价的全面性。下一步改进措施：加大对项目资金绩效管理的重视程度，不断完善综合性项目支出绩效管理体系，可组织第三方对项目资金绩效评价指标做进一步指导和修订。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）市场监督管理专项：反映市场监督管理部门从事专项业务方面的支出。
（四）其他市场监督管理事务：反映除上述项目以外的其他事务方面的支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（六）其他行政事业单位离退休支出：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（八）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（九）其他群众团体事务支出：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
（十）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十一）其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
相关文章
