区食药监部门2017年度部门决算
目 录
第一部分 区食药监部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区食药监部门概况
一、部门主要职能
根据《三定方案》（赣市府办发【2014】39号）有关规定，主要职责是：负责赣州经济技术开发区辖区内的食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理。
二、部门基本情况
纳入本部门决算汇编范围的单位共1个。包括：赣州市食品药品监督管理局赣州经济技术开发区分局。本部门编制人数26人，其中：行政编制12人、全部补助事业编制14人；实有人数26人，其中：在职人数26人，包括行政人员12人，全部补助事业人员14人。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附表1）
（附表1）赣州市食品品监督管理局经济开发区分局部门决算表.XLS
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计864.92万元，其中年初结转和结余94.42万元，较2016年增加344.78万元，增长66%；本年收入合计770.50
万元，较2016年增加358.82万元，增长87%，主要原因是：人员经费拨款增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入511.82万元，占66%；其他收入258.68万元，占34%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计721.64万元，其中本年支出合计721.64万元，较2016年增加295.92万元，增长69%，主要原因是：人员经费支出增加；年末结转和结余143.27万元，较2016年增加43.85万元，增长46%，主要原因是：2017年因管理体制的调整，我单位由市直单位下放给经开区管理。为理顺财政管理体制，重新办理了单位帐户，账户冻结了很长一段时间，同时导致财政项目预算资金下达较晚等因素，造成全年资金无法如期按进度列支。
本年支出的具体构成为：基本支出601.64万元，占83%；项目支出120万元，占17%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为571.13万元，决算数为864.92万元，完成年初预算的151%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为30.46万元，决算数为33.29万元，完成年初预算的109%，主要原因是：追加预算数。
（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为495.64万元，决算数为377.35万元，完成年初预算的76%，主要原因是：调整预算数。
（三）住房保障支出年初预算数为35.03万元，决算数为20.76万元，完成年初预算的59%，主要原因是：调整预算数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出313.22万元，其中：
（一）工资福利支出275.29万元，较2016年减少38.96万元，下降12%，主要原因是：机构改革，人员减少
。
（二）商品和服务支出17.16万元，较2016年减少1.41万元，下降7%，主要原因是：机构改革，人员减少
。
（三）对个人和家庭补助支出20.77万元，较2016年增加 4.31万元，增长17%，主要原因是：机构改革，人员调整变动。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为6万元，决算数为4.2万元，完成预算的70%，决算数较2016年减少4.64万元，下降52%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，无决算数。
（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为 1.13万元，完成预算的18%，决算数较2016年减少0.21万元，下降15
%。主要原因是：严格执行中央八项规定，控制业务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.13万元，其中公务用车购置无年初预算数，无决算数；公务用车运行维护费支出年初无预算数，决算数为3.13万元，决算数较2016年减少4.37万元，下降58%。主要原因是：严格执行中央八项规定，控制车辆运行维护费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出17.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少1.41万元，下降6%，主要原因是：机构改革，人员减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额11.51万元，其中：政府采购货物支出11.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.51万元，占政府采购支出总额的100%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金22.62万元，占一般公共预算项目支出总额的18%。
共组织对“食品药品安全抽验”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出22.62万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，工作经费基本刚好开支。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在区直部门决算中反映食品药品安全抽验工作项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品药品安全抽验工作项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.26万元，执行数为22.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年我部门食品抽验年度指标值317批次，全年完成值317批次；普通食品抽验类别年度指标值为食用农产品、桶装水、餐饮，全年完成值为食用农产品、桶装水、餐饮抽验；药品抽验批次年度指标值40批次，全年实际完成值40批次；药品抽验大类年度指标为化学药、中成药、中药饮片，全年完成值为化学药、中成药、中药饮片抽验；食品抽验县级覆盖率年度指标值100%，全年完成值100%。切实保障了人民群众饮食安全，提高了人民群众的食品安全感和满意度，为经开区的发展提供可靠的食品安全保障，社会公众或服务对象满意率80%以上。
发现的问题及原因：对项目绩效监控力度不够。
下一步改进措施：随着我部门预算绩效管理工作的推进，这种情况逐年在改观，但还需进一步转变项目资金管理理念，强化绩效管理，切实管理出资金最佳效果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”等以外的各项收入。如：银行利息。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
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