目    录

第一部分 赣州市食品药品监督管理局经开区分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州市食品药品监督管理局经开区分局概况

一、部门主要职能

根据《三定方案》（赣市府办发〔2014〕39号）有关规定，主要职责是：负责赣州经济技术开发区辖区内的食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共1个。包括：赣州市食品药品监督管理局赣州经济技术开发区分局。本部门编制人数25人，其中：行政编制9人、全部补助事业编制16人；实有人数25人，其中：在职人数25人，包括行政人员9人，全部补助事业人员16人。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 1364.26万元，其中年初结转和结余143.27万元，较2017年增加499.34万元，增长57.73 %；本年收入合计1220.99万元，较2017年增加 450.49万元，增长58.47%，主要原因是：上年度划转开发区后，本年全年经费由区财政保障，经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1214.60万元，占 99.48%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.38万元，占0.52%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 1364.26 万元，其中本年支出合计1118.14万元，较2017年增加459.50 万元，增长63.67 %，主要原因是：因划转经开区绩效工资全额发放及人员变动原因；年末结转和结余246.12万元，较2017年增加102.85万元，增长71.79 %，主要原因是：节省开支，结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出929.09万元，占83.09%；项目支出189.06万元，占16.91%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1107.88万元，决算数为1118.14万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为10.00万元，决算数为18.47万元，完成年初预算的184.70%，主要原因是：财政追加预算数。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为30.72万元，决算数为50.64万元，完成年初预算的164.84%，主要原因是：因体制改革，此前历史遗留问题，部分人员社保于本年进行了补缴。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1031.85万元，决算数为1000.84万元，完成年初预算的96.99%，主要原因是：人员新增。

（五）住房保障支出年初预算数为35.32万元，决算数为36.24万元，完成年初预算的102.6%，主要原因是：人员新增。

（六）其他支出11.94万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出929.09万元，其中：

（一）工资福利支出900.77万元，较2017年增加625.48万元，增长227.20%，主要原因是：因划转经开区绩效工资全额发放及人员变动原因。

（二）商品和服务支出17.93万元，较2017年增加0.77万元，增长4.48%，主要原因是：特岗人员增加。

（三）对个人和家庭补助0万元，较2017年减少20.77万元，下降100 %，主要原因是：因决算对经济分类、科目进行了调整，对对个人和家庭补助下科目减少（如住房公积金），支出显著减少。

（四）资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.30万元，决算数为3.20万元，完成预算的13.17%，决算数较2017年减少1万元，下降23.80%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，决算数较2017年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.30万元，决算数为0.60万元，完成预算的0.65 %，决算数较2017年减少0.53万元，下降46.90%。主要原因是：严格执行中央八项规定，控制业务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.60万元，其中公务用车购置年初预算数为12.00万元，决算数为0万元，完成预算的 0%。主要原因是：无车辆编制，未采购；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.00万元，决算数为2.60万元，完成预算的86.67%，决算数较2017年减少0.53万元，下降16.93%。主要原因是：格执行中央八项规定，控制车辆运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出17.94万元，较2017年增加0.78万元，增长4.45 %，主要原因是：特殊岗位人员增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额49.85万元，其中：政府采购货物支出20.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.80万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金163.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“食品药品监管及重大食品安全保障检测”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出151.12万元。从评价情况来看，项目申报程序合规，手续完备，目标体系设置合理。在资金使用方面，严格制定和执行财务管理核算制度，资金使用规范，成本控制有效。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的业务能力，保质保量的完成了项目实施工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在决算中反映食品药品监管及重大食品安全保障检测项目绩效自评结果。

2018年食品药品监管及重大食品安全保障检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品药品监管及重大食品安全保障检测项目绩效自评得分为95.26分。项目全年预算数为163.08万元，执行数为151.12万元，完成预算的92.67%。主要产出和效果：我部门积极完成年初设定的各项目标任务，确保了全区人民群众饮食用药安全，提高了食品、药品、保健品及化妆品安全监管工作水平，进一步提升了我区食品药品监管工作在社会中的影响力。发现的问题及原因：一是本次绩效评价由单位自行自评，由于人员专业知识和评价能力受限，在评价指标、评价标准设计上难免不够客观，部分指标不好确定或根本没有标准值。二是由于评价时间有限，在收集资料数量和调查对象数量上有限，一定程度上会影响汇总数据以及量化分析的准确性。下一步改进措施：一是强化绩效理念，深入推进评价工作；二是强化事前准备，提升评价质量；三是总结经验，完善绩效评价。

2018年食品药品监管及重大食品安全保障检测项目绩效自评综述：通过项目实施从生产源头、销售渠道等重点环节进行控制和封堵，为食品药品市场提供安全保障，为群众百姓撑起安全饮食，安全用药的绿色伞。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”等以外的各项收入。如：银行利息。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。