经开区工商局2017年度部门决算

目    录

第一部分  经开区工商局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区工商局概况

一、主要职能

1、依法实施各类市场主体的注册登记；按职责分工承担并指导依法查处取缔无照经营工作。2、依法规范和维护各类市场经营秩序，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易行为及有关服务的行为。3、依法监督管理流通领域商品质量；组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为；负责消费者投诉、举报的处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。4、负责市场主体信用信息公示体系建设工作，开展市场主体信用信息公示，开展或组织市场主体公示信息抽查工作；负责并指导全区注册登记的市场主体的经营异常名录管理工作；为政府决策和社会公众提供信息服务。5、负责区管委会交办的其他事项等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位1个。

本部门2017年年末编制人数65人，其中行政编制53人，事业编制12人；年末实有人数69人，其中在职人员60人，离休人员0人，退休人员9人。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附表）赣州经济技术开发区工商行政管理局决算表.XLS

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1536.30万元，其中年初结转和结余76.83万元，较2016年增加591.54万元，降低11.55%；本年收入合计1459.47万元，较2016年增加703.35 万元，增长93.02%，主要原因是：新增人员经费拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1297.91万元，占88.93%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入0万元，占0%；其他收入161.56万元，占 11.07 %，主要是拆迁补偿款。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1536.30万元，其中本年支出合计1485.32 万元，较2016年增加617.39万元，增长71.13%，主要原因是：新增人员工资支出；年末结转和结余50.98万元，较2016年减少25.85万元，下降33.65%，主要原因是：消化上年结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1388.93万元，占93.51%；项目支出 96.39万元，占6.49%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1211.88万元，决算数为1335.90万元，完成年初预算的110.23%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1019.73万元，决算数为1125.68万元，完成年初预算的110.39%，主要原因是：新增人员支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为77.53万元，决算数为93.08万元，完成年初预算的120.06%，主要原因是：新增人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为39.54万元，决算数为40.05万元，完成年初预算的101.29%，主要原因是：新增人员支出。

（四）住房保障支出年初预算数为75.09万元，决算数为77.09 万元，完成年初预算的102.66%，主要原因是：新增人员支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1239.52万元，其中：

（一）工资福利支出1021.89万元，较2016年增加342.53 万元，增长50.42%，主要原因是：新增人员支出。

（二）商品和服务支出114.51万元，较2016年增加2.37万元，增长2.11%，主要原因是：新增人员支出。

（三）对个人和家庭补助支出102.12万元，较2016年增加36.22万元，增长54.96%，主要原因是：新增人员支出。

（四）其他资本性支出1万元，较2016年减少5.31万元，下降84.15%，主要原因是：办公设备支出减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为50.8万元，决算数为17.1万元，完成预算的33.66%，决算数较2016年减少3.19万元，下降15.72%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为20.6万元，决算数为5.4万元，完成预算的26.21%，决算数较2016年减少2.49万元，下降31.56%。主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.7万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为30.2万元，决算数为11.7万元，完成预算的38.74%，决算数较2016年减少0.7万元，下降5.65%。主要原因是：公车使用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出115.51万元，较2016年减少2.93万元，下降2.47%，主要原因是：“三公”支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的1.75%。

八、预算绩效情况说明

   根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。（以下名词解释仅供参考）

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

赣州经济技术开发区工商行政管理局决算表.XLS