目 录
第一部分 赣州市质监局经开区分局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州市质监局经开区分局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州市质监局经开区分局2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市质监局经开区分局概况
一、部门主要职责
承担赣州经济技术开发区辖区（含综合保税区）内的质量、计量、认证认可、特种设备、标准化、行政执法等质量技术监督工作职能。
二、部门基本情况
赣州市质监局经开区分局共有预算单位1个。编制人数26人，其中：行政编制人12、全部补助事业编制14人；实有人数44人，其中：在职人数33人，包括行政人员12人、全部补助事业人员21人；退休人员4人；自聘人员6人；遗属1人。
第二部分 赣州市质监局经开区分局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年赣州市质监局经开区分局收入预算总额1598.73万元，较上年预算安排增加121.57%。其中：财政拨款收入1598.73万元，较上年增加121.57%。
（二）支出预算情况
2018年赣州市质监局经开区分局支出预算总额1598.73万元，较上年预算安排增加121.57%。
按支出项目类别划分：基本支出1093.73万元，包括人员支出1051.83万元、日常公用支出41.90万元；项目支出505.00万元，包括行政事业性项目支出505.00万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1486.36万元，社会保障和就业支出42.90万元，医疗卫生和计划生育支出23.89万元，住房保障支出45.58万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1001.73万元，商品和服务支出41.90万元，对个人和家庭补助50.10万元，行政事业性项目支出505.00万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年赣州市质监局经开区分局财政拨款支出预算1598.73万元，比上年增加121.57%。具体支出情况是：一般公共服务1486.36万元，社会保障和就业42.90万元，医疗卫生和计划生育支出23.89万元，住房保障支出45.58万元。
（四）政府性基金情况
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行经费预算41.90万元，与上年预算数持平。
（六）政府采购情况
2018年赣州市质监局经开区分局单位政府采购总额23.7万元，其中：政府采购货物预算23.7万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2018年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金390.00万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年赣州市质监局经开区分局“三公”经费预算安排23.70万元，其中:因公出国（境）费0万元；公务接待费8.70万元，与上年预算数持平；商务接待费15.00万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。
第三部分 赣州市质监局经开区分局2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映部门提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映部门在社会保障与就业方面的支出。
（三）医疗卫生和计划生育支出：反映部门医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（四）住房保障支出：反映部门用于住房方面的支出。
（五）工资福利支出：反映部门在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出：反映部门购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
（七）对个人和家庭补助：反映部门用于对个人和家庭的补助支出。
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