第一部分  赣州市质监局经开区分局概况

一、部门主要职能

承担赣州经济技术开发区辖区（含综合保税区）内的质量、计量、认证认可、特种设备、标准化、行政执法等质量技术监督工作职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数26人，其中行政编制12人，事业编制14人；年末实有人数44人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员4人；自聘人员6人；遗属1人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计858.44万元，其中年初结转和结余89.15万元；本年收入合计769.29万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入768.56万元，占99.91%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0.73万元，占0.09%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计858.44万元，其中本年支出合计717.68万元；年末结转和结余140.76万元。

本年支出的具体构成为：基本支出649.90万元，占90.56%；项目支出67.78万元，占9.44%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为721.53万元，决算数为716.95万元，完成年初预算的99.37%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为615.66万元，决算数为614.26万元，完成年初预算的99.77%，主要原因是：在公务接待方面缩减了开支。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（三）社会保险和就业支出年初预算数为47.68万元，决算数为35.86万元，完成年初预算的75.21%，主要原因是：因划转未理顺人员编制关系，部分人员社保于2018年补缴。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为25.15万元，决算数为27.84万元，完成年初预算的110.70%，主要原因是：人员新增。

（五）住房保障支出年初预算数为33.04万元，决算数为38.99万元，完成年初预算的118.01%，主要原因是：人员新增。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出649.17万元，其中：

（一）工资福利支出525.93万元。

（二）商品和服务支出55.70万元。

（三）对个人和家庭补助支出67.54万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.80万元，决算数为4.78万元，完成预算的61.28%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.80万元，决算数为4.78万元，完成预算的61.28%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出55.7万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额13.82万元，其中：政府采购货物支出13.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对“全国稀土永磁及钨粉深加工产业知名品牌创建示范区”、“国家高新技术产业标准化示范区”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出100.00万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，在立项方面，项目申报程序合规，手续完备，目标体系设置合理。在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，成本控制有效。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的业务能力，保质保量的完成项目实施工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

（三）医疗卫生和计划生育支出：反映单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：反映单位用于住房方面的支出。

（五）工资福利支出：反映单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（七）对个人和家庭补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（八）“三公”经费：反映财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）机关运行经费支出：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第五部分  2017年度部门决算表

（详见附表）赣州市质监局经开区分局决算公开附表