目    录

第一部分  赣州市质监局经开区分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年度部门决算表

第一部分  赣州市质监局经开区分局概况

一、部门主要职能

承担赣州经济技术开发区辖区（含综合保税区）内的质量、计量、认证认可、特种设备、标准化、行政执法等质量技术监督工作职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数26人，其中行政编制12人，事业编制14人；年末实有人数45人，其中在职人员33人，离休人员0人，退休人员5人，自聘人员6人；遗属1人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1394.19万元，其中年初结转和结余140.76万元，较2017年增加51.61万元，增长57.89%；本年收入合计1253.43万元，较2017年增加484.14万元，增长62.93%，主要原因是：上年度划转开发区后，本年全年经费由区财政保障，经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1253.41万元，占99.998%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.015万元，占0.002%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1394.19万元，其中本年支出合计1247.24万元，较2017年增加529.56万元，增长73.79%，主要原因是：因划转经开区绩效工资全额发放及人员变动原因，支出增加；年末结转和结余146.94万元，较2017年增加6.18万元，增长4.39%，主要原因是：节省开支，结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1138.69万元，占91.30%；项目支出108.55万元，占8.70%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1598.73万元，决算数为1247.24万元，完成年初预算的78.01%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1486.36万元，决算数为1040.45万元，完成年初预算的70.00%，主要原因是：新能源汽车检测中心项目因合作方式变更，此项专项经费未实际拨付。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（三）社会保险和就业支出年初预算数为42.90万元，决算数为128.53万元，完成年初预算的299.60%，主要原因是：因体制改革，此前历史遗留问题，部分人员社保于本年进行了补缴。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为23.89万元，决算数为30.30万元，完成年初预算的126.83%，主要原因是：人员新增。

（五）住房保障支出年初预算数为45.58万元，决算数为47.96万元，完成年初预算的105.22%，主要原因是：人员新增。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1138.69万元，其中：

（一）工资福利支出1095.86万元，较2017年增加569.93万元，增长108.37%，主要原因是：因划转经开区绩效工资全额发放及人员变动原因，支出增加。

（二）商品和服务支出41.90万元，较2017年减少13.8万元，下降24.78%，主要原因是：特岗人员及未上编人员列入专项经费，公用经费因人员减少，支出减少。

（三）对个人和家庭补助0.93万元，较2017年减少66.61万元，下降98.62%，主要原因是：因决算对经济分类、科目名称进行了调整，对个人和家庭补助下科目减少（如住房公积金），支出显著减少。

（四）资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23.70万元，决算数为4.66万元，完成预算的19.66%，决算数较2017年减少0.12万元，下降2.51%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年持平。

（二）公务接待费支出年初预算数为23.70万元，决算数为4.66万元，完成预算的19.66%，决算数较2017年减少0.12万元，下降2.51%，主要原因是：节省三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出41.90万元，减少13.8万元，下降24.78%，主要原因是特岗人员及未上编人员列入专项经费，公用经费因人员减少，支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额30.58万元，其中：政府采购货物支出30.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金105.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

共组织对“产品质量抽样检验”、“全国稀土、钨产业知名品牌创建示范区和质量强区”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出105.00万元。从评价情况来看，在立项方面，项目申报程序合规，手续完备，目标体系设置合理。在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，成本控制有效。在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的业务能力，保质保量的完成项目实施工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在决算中反映2018年度全国稀土、钨产业知名品牌创建示范区及质量强区项目绩效自评结果。

2018年度全国稀土、钨产业知名品牌创建示范区及质量强区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年度全国稀土、钨产业知名品牌创建示范区及质量强区项目绩效自评得分为99.86分。项目全年预算数为55.00万元，执行数为54.20万元，完成预算的98.55%。主要产出和效果：一是制定年度工作计划，按计划开展示范区建设工作；二是提升园区整体品牌竞争力，创建更多的江西名牌产品，政府质量奖获奖企业等；三是开展品牌创建、质量提升培训会，提高企业质量意识及质量管理水平。发现的问题及原因：一是本次绩效评价由单位自行自评，由于人员专业知识和评价能力受限，在评价指标、评价标准设计上难免不够客观，部分指标不好确定或根本没有标准值；二是由于评价时间有限，在收集资料数量和调查对象数量上有限，一定程度上会影响汇总数据以及量化分析的准确性。下一步改进措施：一是强化绩效理念，深入推进评价工作；二是强化事前准备，提升评价质量；三是总结经验，完善绩效评价。

2018年度全国稀土、钨产业知名品牌创建示范区及质量强区项目绩效自评综述：通过项目实施，达成了全区稀土永磁及钨粉深加工产业发展日趋成熟，品牌形象、企业自主创新能力及质量整体水平显著提高，品牌市场竞争力明显增强，示范区的筹建取得了较好成效的项目目标。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。

（三）医疗卫生和计划生育支出：反映单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：反映单位用于住房方面的支出。

（五）工资福利支出：反映单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（七）对个人和家庭补助支出：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（八）“三公”经费：反映财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）机关运行经费支出：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第五部分  2018年度部门决算表

（详见附表）