目 录
第一部分 赣州经开区市场监管分局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经开区市场监管分局概况
一、部门主要职能
1、依法实施各类市场主体的注册登记；按职责分工承担并指导依法查处取缔无照经营工作。2、依法规范和维护各类市场经营秩序，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易行为及有关服务的行为。3、依法监督管理流通领域商品质量；组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为；负责消费者投诉、举报的处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。4、负责市场主体信用信息公示体系建设工作，开展市场主体信用信息公示，开展或组织市场主体公示信息抽查工作；负责并指导全区注册登记的市场主体的经营异常名录管理工作；为政府决策和社会公众提供信息服务。5、承担赣州经济技术开发区辖区（含综合保税区）内的质量、计量、认证认可、特种设备、标准化、行政执法等质量技术监督工作职能。6、负责赣州经济技术开发区辖区内的食品、药品、医疗器械、化妆品的监督管理。7、区管委会交办的其他事项等。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局。
本部门2019年年末实有人数128人，其中在职人员108人，离休人员0人，退休人员20人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件1）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计4065.41万元，其中年初结转和结余297.33万元，较2018年减少37.68万元，下降11.25%；本年收入合计3768.08万元，较2018年减少1043.45万元，增下降21.69%，主要原因是：三家单位合并为一家新单位，机构运行经费减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3768.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计4065.41万元，其中本年支出合计3549.4万元，较2018减少1141.88万元，下降24.34%，主要原因是：三家单位合并为一家新单位，机构运行经费减少；年末结转和结余516.01万元，较2018年增加60.74万元，增长13.34%，主要原因是：支出相应减少。
本年支出的具体构成为：基本支出3173.98万元，占89.42%；项目支出375.42万元，占10.58%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3320.63万元，决算数为3549.4万元，完成年初预算的106.89%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2911.73万元，决算数为3171.18万元，完成年初预算的108.91%，主要原因是：2019年有少部分的社保、医保和住房公积金从工资中代扣。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为148.19万元，决算数为103.96万元，完成年初预算的70.15%，主要原因是：2019年有少部分的社保从工资中代扣。
（三）卫生健康支出年初预算数为94.48万元，决算数为91.17万元，完成年初预算的96.5%，主要原因是：2019年有少部分的医保从工资中代扣。
（四）住房保障支出年初预算数为166.22万元，决算数为156.87万元，完成年初预算的94.38%，主要原因是：2019年有少部分的住房公积金从工资中代扣。
（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为26.2万元，主要原因是：决算时有一个项目支出归类到其他支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3173.98万元，其中：
（一）工资福利支出2917.41万元，较2018年减少1078.84万元，下降26.99%，主要原因有：是机构合并后部分人员调出，相关人员支出减少。
（二）商品和服务支出242.56万元，较2018年增加6.26万元，增长2.65%，主要原因是：2018年与2019年的商品和服务支出持平，并未有较大变化。
（三）对个人和家庭补助支出1.99万元，较2018年减少0.23万元，下降10.36%，主要原因是：2019年比2018年的抚恤金支出下降。
（四）资本性支出12.01万元，较2018年减少8.08万元，下降40.23%，主要原因是：办公设备购置减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为73.2万元，决算数为19.17万元，完成年初预算的26.19%，决算数较2018年减少0.85万元，下降）4.25%，
其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为52.2万元，决算数为7.13万元，完成年初预算的13.66%，决算数较2018年增加0.21万元，增长3.09%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：在预算内严格控制经费。
（三）公务用车购置及运行维护费支出12.04万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为21万元，决算数为12.04万元，完成年初预算的57.34%，决算数较2018年减少1.06万元，下降8.09%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：在预算内严格控制经费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出254.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少5.13万元，降低1.97%，主要原因是：落实过紧日子要求压减机构经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额12.01万元，其中：政府采购货物支出12.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.01万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目14个，共涉及资金375.42万元，占一般公共预算项目支出总额的90.58%。
组织对“全国稀土、钨产业知名品牌创建示范区经费（全国首批标准化服务业试点示范项目）”“国家新能源汽车产品质量监督检验中心（赣州）工作经费”“质量强区工作经费”“产品质量抽样检验经费”“商事制度改革经费”“工商业务专网租赁费”“工商专项经费”“商品质量抽检费”“黄金岭分局房租”“食药安全协管员、信息员经费”“办公用房租金及物业管理费”“食品安全检测建设及运行”“重大食品安全保障和检测”“食药监管经费”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出375.42万元。从评价情况来看，基本能够按照设定的任务目标和计划方案开展工作，能够按照设定的项目绩效目标实施评价，绩效目标完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映商事制度改革经费项目绩效自评结果。
商事制度改革经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，商事制度改革经费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展宣传、培训、印刷各类文书；二是建立电子营业执照签发、管理和应用系统。发现的问题及原因：一是绩效评价定量分析的多；二是定性分析的少。下一步改进措施：加大对项目资金绩效管理的重视程度，不断完善综合性项目支出绩效管理体系。
商事制度改革经费项目绩效自评综述：通过对比各工作任务和有关计划，基本能够按照设定的任务目标和计划方案开展工作，能够按照设定的项目绩效目标实施评价，绩效目标完成情况良好。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）市场监督管理专项：反映市场监督管理部门从事专项业务方面的支出。
（四）其他市场监督管理事务：反映除上述项目以外的其他事务方面的支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（六）其他行政事业单位离退休支出：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（七）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（八）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（九）其他群众团体事务支出：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
（十）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十一）其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1.
赣州市市场监督管理局赣州经济技术开发区分局
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