目    录

第一部分 经开区工商局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区工商局概况

一、部门主要职能

（一）1、依法实施各类市场主体的注册登记；按职责分工承担并指导依法查处取缔无照经营工作。2、依法规范和维护各类市场经营秩序，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易行为及有关服务的行为。3、依法监督管理流通领域商品质量；组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为；负责消费者投诉、举报的处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。4、负责市场主体信用信息公示体系建设工作，开展市场主体信用信息公示，开展或组织市场主体公示信息抽查工作；负责并指导全区注册登记的市场主体的经营异常名录管理工作；为政府决策和社会公众提供信息服务。5、负责区管委会交办的其他事项等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位1个。

本部门2018年年末编制人数65人，其中行政编制53人，事业编制12人；年末实有人数72人，其中在职人员60人，离休人员0人，退休人员12人。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2388.10万元，其中年初结转和结余50.98万元，较2017年增加851.80万元，增长55.44%；本年收入合计 2337.12万元，较2017年增加877.65万元，增长60.13%，主要原因是：人员经费拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2329.34万元，占99.67%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入7.78万元，占0.33%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2388.10万元，其中本年支出合计2325.89万元，较2017年增加840.57万元，增长56.59%，主要原因是：人员支出增加；年末结转和结余62.20万元，较2017年增加11.22万元，增长22.01%，主要原因是：财政拨款增加。

本年支出的具体构成为：基本支出2206.22万元，占94.85%；项目支出119.67万元，占5.15%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2242.42万元，决算数为2317.12万元，完成年初预算的103.33%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2025.32万元，决算数为2008.99万元，完成年初预算的99.19%，主要原因是：因机构改革取消了制服采购预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为79.66万元，决算数为169.57万元，完成年初预算的212.87%，主要原因是：补缴以前年度社保支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为39.54万元，决算数为49.90万元，完成年初预算的126.20%，主要原因是：公务员医疗补助支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为91.73万元，决算数为88.66 万元，完成年初预算的96.65%，主要原因是：新增人员支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2197.45万元，其中：

（一）工资福利支出1999.62万元，较2017年增加977.73万元，增长95.68%，主要原因是：人员支出增加。

（二）商品和服务支出176.46万元，较2017年增加61.95万元，增长54.10%，主要原因是：增加创文明城市支出。

（三）对个人和家庭补助1.29万元，较2017年减少20.83万元，下降98.74%，主要原因是：今年无抚恤金等支出。

（四）资本性支出20.09万元，较2017年增加19.09 万元，增长190.9%，主要原因是：基层规范化建设支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为45.5万元，决算数为12.155万元，完成预算的26.71%，决算数较2017年减少4.945万元，下降28.92%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为24.5万元，决算数为1.655万元，完成预算的6.76%，决算数较2017年减少3.745万元，下降69.35%。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数21万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为21万元，决算数为10.5万元，完成预算的50%，决算数较2017年减少1.2万元，下降10.26%。主要原因是：执法车减少了一辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出196.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加81.04 万元，增长70.16 %，主要原因是：增加创文明城市支出、基层规范化建设支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额22.11万元，其中：政府采购货物支出22.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额22.11万元，占政府采购支出总额的100%。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金169.37万元，占一般公共预算项目支出总额的94.42%。   

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映工商专项经费绩效自评结果。

工商专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为93分。项目全年预算数为126.11万元，执行数为103.65万元，完成预算的82%。主要产出和效果：一是通过加大执法力度，提高执法办案水平，严厉打击各类走私贩私、假冒伪劣商品、传销和变相传销、维护消费者权益、打击不正当竞争等违法行为；二是对各类市场主体注册登记、监督检查和企业信用公示，商标战略实施，各类公告、广告监督管理，通过对各类专业市场整顿和规范及各类经营行为监督检查，有效规范各类市场的经营秩序。发现的问题及原因：绩效评价定量分析的多，定性分析的少。大多数指标仍是对增量进行评价，对无法用增量衡量或需第三方进行评价的指标设置的少。在客观上会影响绩效指标评价的全面性。。下一步改进措施：一是进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作；二是在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价三级指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

    工商专项项目绩效自评综述：严厉打击各类走私贩私、假冒伪劣商品、传销和变相传销、维护消费者权益、打击不正当竞争等违法行为，通过对各类专业市场整顿和规范及各类经营行为监督检查，有效规范了各类市场的经营秩序。
                           

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
        附表：区工商局2018年决算报表