赣州新能源汽车科技城管理处2020年度
部门决算
目 录
第一部分 赣州新能源汽车科技城管理处部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州新能源汽车科技城管理处部门概况
一、部门主要职能
宣传、贯彻、执行党的基本路线和国家的各项方针、政策，负责赣州新能源汽车科技城开发建设管理，负责本辖区民政、计划生育、文化、卫生、教育等社会事务管理工作及区管委会赋予的其他各项职责和任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，赣州新能源汽车科技城管理处。
本部门2020年年末实有人数151人，其中在职人员150人，离休人员0人，退休人员1人。
第二部分 2020年度部门决算表（详见附表）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计7608.77万元，其中年初结转和结余1615.42万元，较2019年增加4227.67万元，增长125%；本年收入合计5993.35万元，较2019年增加4188.4万元，增长232%，主要原因是：2020年决算收入包括各项目资金，系非预算内资金，故相差大。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5993.35万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计7608.77万元，其中本年支出合计6411.76万元，较2019年增加4227.67万元，增长125%，主要原因是：2020年决算支出包括各项目资金，系非预算内资金，故相差大；年末结转和结余1197.01万元，较2019年减少418.41万元，下降25.9%，主要原因是：2020年各项目开支较大。
本年支出的具体构成为：基本支出1779.53万元，占27.75%；项目支出4632.22万元，占72.25%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2650.99万元，决算数为6411.76万元，完成年初预算的241.86%。其中：
一般公共服务支出年初预算数为2284.51万元，决算数为5272.01万元，完成年初预算的230.77%，主要原因是：拨付村级项目建设款增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1779.53万元，其中：
（一）工资福利支出1602.17万元，较2019年增加793.74万元，增长98.18%，主要原因是：2020年决算含特岗人员补贴，故资金增大。
（二）商品和服务支出177.37万元，较2019年增加74.87 万元，增长73.04 %，主要原因是：2020年决算包括非预算内资金。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2019年减少0.016 万元，下降1%，主要原因是：2019年决算中指标退回区级，故有支出。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 8.57万元，决算数为8.57万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少1.93万元，下降18.38%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为8.57万元，决算数为 8.57万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少1.93万元，下降18.38 %，主要原因是：压减接待支出。全年国内公务接待38批，累计接待660人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次。
（三）本单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出177.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加74.88万元，增长73.05%，主要原因是：商品和服务支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金1779.89万元。
组织对“乡镇运行经费”、“村居干部工资”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1779.89万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2020年，我处认真落实省、市、区关于绩效自评的相关决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，基本完成了各项目标任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2020年村居工作经费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科技城管理处2020年年财政支出村居工作经费项目资金使用27万元，该项资金全部用于通过项目的实施，促进各村各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。发现的问题及原因：在质量、服务对象满意度等方面还有待于优化提升，尤其在综合管理、服务质量方面，还有待进一步加强。。下一步改进措施：按照区委、区政府和上级部门的总体工作部署，加强服务设施建设，不断提升公共服务水平。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
为提高村干部自觉履职的积极性，确保村为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。2020年村居工作经费预算金额27万元，实际到位27万元，实际使用27万元。资金全部用于科技城管理处各村各项工作。根据项目支出绩效自评表分产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标对本单位2020年财政支出村居工作经费项目进行绩效评价，在一级指标下又设数量指标、质量指标、时效指标等9项二级指标；并细化到三级指标，落实到点，逐项打分，最终自评分96分。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十一、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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