赣州新能源汽车科技城管理处2019年部门预算
目 录
第一部分 赣州新能源汽车科技城管理处概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州新能源汽车科技城管理处2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州新能源汽车科技城管理处2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州新能源汽车科技城管理处概况
一、部门主要职责
宣传、贯彻、执行党的基本路线和国家的各项方针、政策，负责赣州新能源汽车科技城开发建设管理，负责本辖区民政、计划生育、文化、卫生、教育等社会事务管理工作及区管委会赋予的其他各项职责和任务。
二、部门基本情况
赣州新能源汽车科技城管理处共有预算单位1个。编制人数46人，其中：行政编制11人、参照公务员管理的事业编制35人，实有人数167人，其中：在编在岗人数46人，包括行政人员11人，参照公务员管理事业人员35人，退休1人，其他聘用人员120人。
第二部分 赣州新能源汽车科技城管理处2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年赣州新能源汽车科技城管理处收入预算总额为2035.46万元，较上年预算安排增长0.3%。其中：财政拨款收入2035.46万元，较上年增长0.3%。
（二）支出预算情况
2019年赣州新能源汽车科技城管理处支出预算总额为2035.46万元，较上年增长0.3%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出890.05万元，较上年下降49.72%，包括工资福利支出758.56万元、商品和服务支出123.13万元、对个人和家庭补助支出0.46万元，其他资本性支出7.9万元；项目支出1145.41万元，较上年增长343.3%，包括乡镇运行经费补贴80万元、村居干部工资105.83万元、组干部工资45.36万元、村干部绩效考核45.72万元、特岗人员经费831.5万元、村级组织工作经费27万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1616.88万元，较上年下降6.4%，社会保障和就业支出41.23万元，较上年增长22.7%，医疗卫生和计划生育支出25.99万元，较上年增长28.16%，农林水支出303.91万元，较上年增长45.84%，住房保障支出47.45万元，较上年增长19.19%。
按支出经济分类划分：工资福利支出758.56万元，较上年下降52.24%，商品和服务支出123.13万元，较上年增长39.35%，对个人和家庭补助0.46万元，较上年下降99.5%，其他资本性支出7.9万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年赣州新能源汽车科技城管理处财政拨款支出预算2035.46万元，，较上年增长0.3%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务1616.88万元，社会保障和就业支出41.23万元，医疗卫生和计划生育支出25.99万元，农林水支出303.91万元，住房保障支出47.45万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出758.56万元，商品和服务支出123.13万元，对个人和家庭补助0.46万元，其他资本性支出7.9万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年赣州新能源汽车科技城管理处本级机关运行经费预算1598.69万元，比上年预算下降4.6%，基本持平。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额7.9万元，其中：政府采购货物预算7.9万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2019年试行绩效目标管理的项目5个，涉及资金303.91万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费一预算安排32万元，较去年相比增加了8万元商务接待费。其中：
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费18万元，比上年减少0.8万元，商务接待费8万元。
3.公务用车运行维护费6万元，比上年持平。公务用车购置费0万元。
第三部分 赣州新能源汽车科技城管理处2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指上级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）其他政府办公厅及相关机构事务支出：反映行政单位上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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