赣州新能源汽车科技城管理处2018年部门预算

目    录

第一部分  赣州新能源汽车科技城管理处概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州新能源汽车科技城管理处2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州新能源汽车科技城管理处2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州新能源汽车科技城管理处概况

一、部门主要职责

宣传、贯彻、执行党的基本路线和国家的各项方针、政策，负责赣州新能源汽车科技城开发建设管理，负责本辖区民政、计划生育、文化、卫生、教育等社会事务管理工作及区管委会赋予的其他各项职责和任务。

二、部门基本情况

赣州新能源汽车科技城管理处共有预算单位1个。编制人数42人，其中：行政编制11人、参照公务员管理的事业编制31人，实有人数153人，其中：在编在岗人数42人，包括行政人员11人，参照公务员管理事业人员31人，退休1人，其他聘用人员110人。

第二部分  赣州新能源汽车科技城管理处2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年赣州新能源汽车科技城管理处收入预算总额为2028.72万元，相比2017年乡镇工作项目量大，在岗人数增加，预算相比上年预算安排增加了72%。其中：财政拨款收入2028.72万元，上年结转（结余）0万元。

（二）支出预算情况

2018年赣州新能源汽车科技城管理处支出预算总额为2028.72万元，较上年预算安排增加72%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1770，34万元，包括工资福利支出1588.28万元、商品和服务支出88.36万元、对个人和家庭补助支出93.69万元；项目支出258.38万元.           

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1726.65万元，社会保障和就业支出33.6万元，医疗卫生和计划生育支出20.28万元，农林水支出208.38万元，住房保障支出39.81万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1588.28万元，商品和服务支出88.36万元，对个人和家庭补助93.69万元，行政事业性项目支出258.38万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年赣州新能源汽车科技城管理处财政拨款支出预算2028.72万元，具体支出情况是：一般公共服务1726.65万元，社会保障和就业支出33.6万元，医疗卫生和计划生育支出20.28万元，农林水支出208.38万元，住房保障支出39.81万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年赣州新能源汽车科技城管理处机关运行费预算 1676.6万元，比2017年预算增加730.18万元，增长 77.16%。主要是因为相比2017年乡镇工作项目量大，在岗人数增加造成。

（六）政府采购情况

2018年部门所属单位政府采购总额3.6万元，均为政府采购货物预算。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆  2  辆，其中，一般公务用车  2  辆。

2018年部门预算安排购置车辆  0   辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年省财政厅“三公”经费一般公共预算安排25万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费18.8万元，比上年减少0.2万元

3.公务用车运行维护费6万元，比上年持平

第三部分  赣州新能源汽车科技城管理处2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指上级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）其他政府办公厅及相关机构事务支出：反映行政单位上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。