目 录
第一部分 赣州经济技术开发区三江乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 赣州经济技术开发区三江乡人民政府概况
一、部门主要职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（十）承担区党工委、管委会交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即三江乡本级。本部门2023年年末实有人数166人，其中在职人员66人，离休人员0人，退休人员21人；年末其他人员100人。
第二部分 2023年度部门决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计9676.56万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计9676.56万元，比上年增加6447.13万元，增长199.64%，主要原因：其他收入纳入了决算以及人员变动、工资福利正常提标。
本年收入的具体构成：财政拨款收入4132.75万元，占42.71%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5543.81万元，占57.29%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计9676.56万元，其中本年支出合计9676.56万元，比上年增加6447.13万元，增长199.64%，主要原因：其他资金支出纳入了决算以及人员变动、工资福利正常提标；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
本年支出的具体构成：基本支出1832.20万元，占18.93%；项目支出7844.37万元，占81.07%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数3968.87万元，决算数4132.75万元，完成年初预算的104.13%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2071.98万元，决算数2236.26万元，完成年初预算的107.93%。预决算差异主要原因：年初预算不够精准，存在人员变动、工资福利正常提标的情况。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数143.29万元，决算数161.70万元，完成年初预算的112.85%。预决算差异主要原因：年中存在人员变动及社保正常调标。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数102.59万元，决算数91.74万元，完成年初预算的89.42%。预决算差异主要原因：年初预算不够精准，需要后续加强对资金的预算。
（四）农林水支出（类）年初预算数1488.25万元，决算数1481.07万元，完成年初预算的99.52%。预决算差异主要原因：村干部人员变动导致存在差异。
（五）住房保障支出（类）年初预算数162.76万元，决算数161.98万元，完成年初预算的99.52%。预决算差异主要原因：公积金标准调整导致存在差异。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1832.20万元，其中：
（一）工资福利支出1571.44万元，比上年减少108.20万元，下降6.44%，主要原因：人员变动及绩效奖金支出有所下降。
（二）商品和服务支出165.75万元，比上年增加5.90万元，增长3.69%，主要原因：办公用品和设施支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出93.02万元，比上年增加85.27万元，增长1100.05%，主要原因：增加了退休人员奖励金及退休人员死亡抚恤金等。
（四）资本性支出1.99万元，比上年增加1.99万元，主要原因：新购买了LED屏、空调及办公家具。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数29.33万元，决算数11.54万元，完成全年预算的39.35%；决算数比上年增加0.05万元，增长0.40%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数6.00万元，决算数1.41万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数6.00万元，决算数1.41万元，完成全年预算的23.50%，主要原因：公务用车加油、维修等支出较少。决算数比上年增加1.41万元，主要原因：较去年新增了2辆公务用车，因此增加了相应支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数23.33万元，决算数10.14万元，完成全年预算的43.45%，主要原因：按要求压减三公经费。决算数比上年减少1.36万元，下降11.83%，主要原因：按要求压减三公经费。全年国内公务接待78批，累计接待603人次，主要是：公务接待及招商引资接待客商。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出167.74万元，决算数比上年增加7.89万元，增长4.93%，主要原因：购买办公用品和设施、招工支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额40.62万元，其中：政府采购货物支出40.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金1909.9万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对9个项目开展了部门评价，分别为：乡镇运行经费补贴、村（社区）干部经费、特岗自聘人员经费、组干部工资、村级组织工作经费、基层公共服务专岗人员经费、工作经费、村（社区）党务工作者补贴、郭大力故居展馆布展服务。涉及一般公共预算支出1909.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我部门能够认真落实省、市、区关于绩效自评的相关决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，基本完成了各项目标任务。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1909.9万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我部门能够认真落实省、市、区关于绩效自评的相关决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，基本完成了部门整体目标任务。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
我部门认真落实省、市、区关于绩效自评的相关决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，基本完成了各项目标任务。主要绩效如下：1.履职完成情况：2023年，在各项工作中我部门基本能够按照年初制定的各项数量、质量、时效等指标及时按进度保质保量完成；2.履职效果情况：2023年，我部门夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量，部门履职效果较好；3.2023年，我部门各项工作任务、工作目标都完成的较好，保证了三江乡的可持续发展，群众满意度提高。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（三）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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