赣州经济技术开发区三江乡人民政府2023年部门预算

目    录

第一部分  赣州经济技术开发区三江乡概况

       一、部门主要职责

       二、机构设置及人员情况

第二部分  赣州经济技术开发区三江乡2023年部门预算表

   一、《收支预算总表》

   二、《部门收入总表》

   三、《部门支出总表》

   四、《财政拨款收支总表》

   五、《一般公共预算支出表》

   六、《一般公共预算基本支出表》

   七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

   八、《政府性基金预算支出表》

   九、《国有资本经营预算支出表》

   十、《部门整体支出绩效目标表》

   十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  赣州经济技术开发区三江乡2023年部门预算情况说明

   一、2023年部门预算收支情况说明

       二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区三江乡概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

三江乡共有预算单位1个，即三江乡本级。编制人数71人，其中：行政编制26人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制45人；实有人数89人，其中：在职人数68人，包括行政人员25人，参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员43人；离休人员0人；退休人员21人。

第二部分  赣州经济技术开发区三江乡2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  赣州经济技术开发区三江乡2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年一般公共财政预算拨款收入预算总额为15160.78万元，较上年预算安排增长6.36%，主要原因是人员变动及工资福利标准等正常提标。其中：财政拨款收入3929.14万元，较上年增长22.71%，主要原因是人员变动；事业收入0万元，与上年一致；事业单位经营收入0万元，与上年一致；其他收入11228.7万元，较上年增长2.08%，主要原因是采购略有增加；上年结转（结余）2.94万元，较上年下降94.3%，主要原因是应缴未缴代扣款项的结转。

（二）支出预算情况

2023年一般公共财政预算拨款支出预算总额为15160.78万元，较上年增长6.36%，主要原因是人员变动及工资福利标准等正常提标。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2716.73万元，较上年增长50.72%，主要原因是人员变动及把特岗工资福利纳入了人员经费进行统计；包括工资福利支出2510.97万元、商品和服务支出150.02万元、对个人和家庭补助支出29.74万元、资本性支出26万元；项目支出1212.41万元，较上年下降13.38%，主要原因是把特岗人员经费纳入在基本支出中进行统计。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2368.69万元，较上年增长2.48%，主要原因是人员变动；社会保障和就业支出115.69万元，较上年增长6.17%，主要原因是福利待遇正常提标；卫生和健康支出102.59万元，较上年增长52.89%，主要原因是医保正常提标；农林水支出1182.35万元，较上年增长93.67%，主要原因是村干部工资福利正常提标；住房保障支出162.76万元，较上年增长11.6%，主要原因是公积金正常提标；其他支出11228.7万元，较上年增长2.08%，主要原因是采购略有增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出2510.97万元、商品和服务支出150.02万元、对个人和家庭补助支出29.74万元、资本性支出26万元；项目支出1212.41万元，较上年下降13.38%，主要原因是把特岗人员经费纳入在基本支出中进行统计。

（三）财政拨款支出情况

2023年一般公共财政预算拨款财政拨款支出预算15160.78万元，较上年增长6.36%，主要原因是人员变动及工资福利标准等正常提标。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2368.69万元；社会保障和就业支出115.69万元；卫生和健康支出102.59万元；农林水支出1179.41万元；住房保障支出162.76万元；其他支出11228.7万元。

按支出项目类别划分：基本支出2716.73万元，较上年增长50.72%，主要原因是人员变动及把特岗工资福利纳入了人员经费进行统计；其中：工资福利支出2510.97万元、商品和服务支出150.02万元、对个人和家庭补助支出29.74万元、资本性支出26万元；项目支出1212.41万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）国有资本经营情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算172.3万元，与上年比较无变动。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额  676.7 万元，其中：政府采购货物预算   268.7  万元、政府采购工程预算  70  万元、政府采购服务预算   338   万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车   0  辆。

2023年部门预算安排使用车辆   2   辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目情况说明（部门本级）

2023年共有8个项目，包括：乡镇运行经费补贴（包含信访、综治、垃圾治理经费等）、村（社区）干部经费、组干部工资、村级组织工作经费、基层公共服务专岗人员经费、工作经费、党务工作者补贴、郭大力故居展馆布展服务。

1.项目概述：保障乡镇工作运行及干部工资福利。

2.立项依据：根据文件安排预算。

3.实施主体：三江乡人民政府。

4.实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

5.年度预算安排：预算已安排。

6.年度绩效目标：全面加强农村基层工作，健全完善基层体系，切实改善辖区居民群众生活环境，努力打造服务型政府。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州经济技术开发区三江乡“三公”经费一般公共预算安排26.83万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年一致。

公务接待费23.33万元，比上年减少0.72万元。

公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加3.5万元，主要原因是2023年上级为我单位新安排了2辆公务用车。

公务用车购置费0万元，与上年一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映各级政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（三）商贸事务：反映商贸事务方面的支出。

（四）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（五）群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（八）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（九）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十一）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（十二）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（十五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（十六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十七）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十八）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十九）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。

（二十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

无。

赣州经济技术开发区三江乡人民政府2023年部门预算表