2018年度部门决算草案

目    录

第一部分  三江乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  三江乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

三江乡人民政府是管理三江乡政治、经济、文化、教育、卫生、村镇建设、社会治安等物质文明和精神文明建设的一级基层政权组织。其主要职责是：

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本乡实际的具体政策措施；组织制订全乡经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施；完善统分结合的双层经营体制工作，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作；依法加强土地管理，搞好村镇建设规划管理，不断推进新农村建设；负责制订全乡计划生育、九年制义务教育、卫生工作计划和各项目标任务指标的分解落实；编制乡级财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作。指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计工作；贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣传教育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全乡的社会稳定；负责做好全乡党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作；负责全乡机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核工作；负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作；负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作；承办区党工委、管委会及其工作部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

三江乡人民政府共有预算单位1个既本级。编制人数68人，其中：行政编制24人、全部补助事业编制46人；实有人数188人，其中：在职人数68人，包括行政人员24人，全额拨款事业人员44人；特岗人员99人，离休人员21人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计3086.38万元，其中年初结转和结余329.64万元，较2017年增加607.43万元，增长24.5%；本年收入合计2756.74万元，较2017年增加489.6万元，增长21.6%，主要原因是增加了特殊岗位聘用人员的工资等收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2756.74万元，占89.32%,年初结转和结余329.64万元，占10.68%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计3086.38万元，其中本年支出合计2885.54万元，较2017年增加727.24万元，增长33.7%，主要原因是特殊岗位聘用人员的增加和中心工作的增加；年末结转和结余200.84万元，较2017年减少128.8万元，下降39.07%。

本年支出的具体构成为：基本支出2288.81万元，占79.32%；项目支出596.73万元，占20.68%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2756.73万元，决算数为2885.54万元，完成年初预算的104.67%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1948.77万元，决算数为1920.67万元，完成年初预算的98.56 %，主要原因是：特岗人员预算数按120人编制预算，实际特岗人员未能达到120人。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为191.99万元，决算数为235.84万元，完成年初预算的122.65%，主要原因是：人员的变动调整，退休人员医保缴费比例的增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为27.62万元，决算数为19.98万元，完成年初预算的72.34%，主要原因是：部分医保费用结转至下年缴至医保局。

（四）农林水支出年初预算数为473.89万元，决算数为528.92万元，完成年初预算的111.61%，主要原因是：年初预算部分村村干部没有满额配置，年中通过选举部分村增加了村干部人数。

（五）交通运输支出年初预算数为4.8万元，决算数为5.2万元，完成年初预算的108.33%，主要原因是：三江大桥的建设支出。

（六）住房保障支出年初预算数为109.65万元，决算数为109.65万元，完成年初预算的100%。

（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为25.11万元，主要原因是：中心工作的增加，增加了不可预见支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2288.81万元，其中：

（一）工资福利支出1862.90万元，较2017年增加1128.41  万元，增长153.63 %，主要原因是：在编和特殊岗位聘用人员的增加。

（二）商品和服务支出407.55万元，较2017年增加24.89万元，增长6.5%，主要原因是：人员增加，中心工作增加。

（三）对个人和家庭补助11.84万元，较2017年减少118.95万元，下降90.84%，主要原因是：住房公积金调整到工资福利支出。

（四）资本性支出6.52万元，较2017年减少21.98万元，下降77.12%，主要原因是：减少了办公设备的购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为35万元，决算数为16.14万元，完成预算的46.11%，决算数较2017年减少7.74万元，下降32.41%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为35万元，决算数为16.14万元，完成预算的46.12%，决算数较2017年减少7.74万元，下降32.41%。主要原因是：根据八项规定要求缩减了支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出414.07万元，较2017年增加151.62万元，增长57.77%，主要原因是：人员的增加和工作量的增加。

七、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对“乡镇运行经费补贴”、“村居干部工资” “村居干部绩效补贴”等5个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出403.87万元。从评价情况来看，基本都达到了预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

乡镇运行经费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇运行经费补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为172.3万元，执行数为172.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证三江乡各项工作的顺利开展；二是三江乡各项工作得到了有效提升。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。