赣州经开区三江乡人民政府2017年度部门决算

目    录

第一部分  三江乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  三江乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

三江乡政府是管理三江乡政治、经济、文化、教育、卫生、村镇建设、社会治安等物质文明和精神文明建设的一级基层政权组织。其主要职责是：

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本乡实际的具体政策措施；组织制订全乡经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施；完善统分结合的双层经营体制工作，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作；依法加强土地管理，搞好村镇建设规划管理，不断推进新农村建设；负责制订全乡计划生育、九年制义务教育、卫生工作计划和各项目标任务指标的分解落实；编制乡级财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作。指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计工作；贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣传教育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全乡的社会稳定；负责做好全乡党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作；负责全乡机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核工作；负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作；负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作；承办区党工委、管委会及其工作部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

赣州经济技术开发区三江乡人民政府共有编制人数 65人，其中：行政编制 24人、全部补助事业编制 41人；实有人数   199人，其中：在职人数人，包括行政人员 24人，全部补助事业人员 33人；离退休人员 22人，特殊岗位聘用人员 120人。

第二部分  2017年度部门决算表

财政拨款收入支出决算总表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计2487.95万元，其中年初结转和结余220.8万元；本年收入合计2267.14万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2267.14万元，占91.13%；年初结转和结余220.8万元，占8.87%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2487.94万元，其中本年支出合计2158.3万元；年末结转和结余329.64万元。

本年支出的具体构成为：基本支出1276.43万元，占59.14%；项目支出881.87万元，占40.86%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为2158.3万元，决算数为2158.3万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为746.53万元，决算数为746.53万元，完成年初预算的100%。

（二）教育支出年初预算数为1.2万元，决算数为1.2万元，完成年初预算的100%。

（三）文化体育与传媒支出初预算数为7.96算数为7.96万元，完成年初预算的100%。

（四）社会保障支出初预算数为99.35万元，决算数为99.35元，完成年初预算的100%。

（五）医疗卫生与计划生育支出初预算数为38.08万元，决算数为38.08万元完成年初预算的100%。

（六）城乡社区支出初预算数为252.14万元，决算数为252.14万元，完成年初预算的100%。

（七）农林水支出初预算数为 228.32万元，决算数为228.32万元，完成年初预算的100%。

（八）交通运输支出初预算数为4.23万元，决算数为4.23万元，完成年初预算的100%。

（九）资源勘探信息等支出初预算数为699.37万元，决算数为699.37万元，完成年初预算的100%。

（十）国土海洋气象等支出初预算数为1.44万元，决算数为1.44万元，完成年初预算的100%。

（十一）住房保障支出初预算数为 76.98万元，决算数为76.98万元，完成年初预算的100%。

（十二）其他支出初预算数为2.7万元，决算数为2.7万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1276.44万元，其中：

（一）工资福利支出734.49万元。

（二）商品和服务支出382.66万元。

（三）对个人和家庭补助支出130.79万元。

（四）其他资本性支出28.5万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46万元，决算数为23.88万元，完成预算的52%，决算数较2016年减少22.63万元，下降49%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为40万元，决算数为20.61万元，完成预算的52%，决算数较2016年减少13.09万元，下降39%。主要原因是：我乡严格控制公务接待，尽量减少公务接待。

（二）公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元，决算数为3.27万元，完成预算的55%，决算数较2016年减少9.54万元，下降74%。主要原因是：进一步加强了公务用车的使用和管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出262.45万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额11.57万元，其中：政府采购货物支出11.57万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。