赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府

2020年度部门决算

目    录

第一部分  凤岗镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  凤岗镇人民政府概况

一、部门主要职能

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平;坚决打贏脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

(三)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设,推进集中审批服务,提升群众获得感和幸福感。

(六)领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治;组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村(居)务公开、财务公开。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(八)加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

(九)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

(十)承担区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即凤岗镇本级。

本部门2020年年末实有人数197人，其中在职人员168人，离休人员0人，退休人员 29人；年末其他人员0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3462.63万元，其中年初结转和结余276.19万元，较2019年增加37.93万元，增长1.11%；本年收入合计3186.44万元，较2019年减少171.64万元，下降5.11%，主要原因是：特岗人员变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3462.63万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3462.63万元，其中本年支出合计3302.75万元，较2019年增加154.24万元，增长5%，主要原因是：2019年11月起公积金基数调整；年末结转和结余276.19万元，较2019年增加209.57万元，增长314.6%，主要原因是：跨年度缴纳人员12月五险一金及跨年度上解结余的财政拨款收入。

本年支出的具体构成为：基本支出2215.53万元，占67.08%；项目支出1087.22万元，占32.92%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3404.68万元，决算数为3302.75万元，完成年初预算的97%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2442.65万元，决算数为2078.16万元，完成年初预算的85.08%，主要原因是：人员变动及跨年度缴纳人员12月五险一金。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为70.19万元，决算数为196.1万元，完成年初预算的279.38%，主要原因是：加大了民生保障力度。

（三）卫生健康支出年初预算数为72.79万元，决算数为65.11万元，完成年初预算的89.45%，主要原因是：人员变动及跨年度缴纳12月医保。

（四）农林水支出年初预算数为694.86万元，决算数为404.34万元，完成年初预算的58.19%。 

（五）住房保障支出年初预算数为124.2万元，决算数为116.45万元，完成年初预算的93.76%，主要原因是：跨年度缴纳12月住房公积金。

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为442.6万元，主要原因是：征拆等工作力度的加大导致相应的经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2215.53万元，其中：

（一）工资福利支出1520.9万元，较2019年增加30.94万元，增长2.08%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出635.26万元，较2019年减少19.73万元，下降3.05%，主要原因是：压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出9.5万元，较2019年减少21.5万元，下降69.35%，主要原因是：人员变动。

（四）资本性支出49.87万元，较2019年增加减少19.23万元，增长62.76%，主要原因是：办公设备购置数量及电脑采购单价较往年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为34.26万元，决算数为10.47万元，完成预算的30.56%，决算数较2019年减少12.76万元，下降54.93%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为34.26万元，决算数为  10.47万元，完成预算的30.56%，决算数较2019减少12.76万元，下降54.93%，主要原因是2020年疫情影响，公务接待相应减少。全年国内公务接待74批，累计接待2551人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出685.13万元，较上年决算数增加30.14万元，增长4.6%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额49.87万元，其中：政府采购货物支出49.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额49.87万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金1857.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“乡镇运行经费补贴（包含信访、综治、垃圾治理经费等）”、“非税成本性支出”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1857.56万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门能够认真落实省、市、区关于绩效自评的相关决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，基本完成了各项目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门认真落实省、市、区关于绩效自评的相关决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，基本完成了各项目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分92分，主要绩效如下：

一是履职效能方面，我镇各项工作的开展符合法律法规、符合社会经济发展的总体规划、符合确定的部门工作职责，按照区级要求对我镇进行中长期规划及年度工作计划。绩效工作目标符合客观实际，可衡量，具有一定的合理性。各部门各责任人在绩效目标管理考核中有明确的分工，管理机制较为科学合理。年度总体工作完成率根据我单位各项工作的年终绩效考核情况进行测算，整体工作完成率达99.97%，仍有提升的空间。重点工作中，精准扶贫工作成效显著，无新增贫困户，无严重返贫户。征地拆迁重点项目有序推进较好地完成了区级下达的各项任务。

二是管理效率方面，2020年度预算严格按照上级要求进行编制，预算编制较为完整，预算科目严格按照预算编制程序编排至“款”，预算执行情况良好，部门决算按照要求进行报送，收入管理较为规范，无不合理收入。资金拨付和使用有较为完整的审批程序和手续，财务核算较为规范，我单位政府采购业务严格按照政府采购程序进行 ，并在部门预算中有所体现。预算业务、收支业务、采购业务及资产控制业务均有相应的管理机制，并在不断的完善。

三是资产管理方面，对固定资产摸清底册，做好台账。成本控制方面，三公经费预算逐年递减，且严格贯彻“少花钱，多办事，花少钱，办大事”的原则，在保障我镇履行职能正常运作的情况下，严格控制不必要的费用开支。

四是满意度方面，干部职工对镇党委、政府工作部署情况满意度有待提高，90%的来访群众对政府工作人员满意度反馈良好。可持续性影响方面，通过公众对征地拆迁、精准扶贫等工作后期反馈及抽查访问情况，可持续性影响较好。

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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