凤岗镇人民政府2019年部门预算
目 录
第一部分 凤岗镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 凤岗镇人民政府2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 凤岗镇人民政府2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 凤岗镇人民政府概况
一、部门主要职责
凤岗镇人民政府是主管乡镇政府工作的国家行政机关，主要职责是：促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力民生发展、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐。
二、部门基本情况
凤岗镇人民政府共有预算单位7个，包括镇政府本级和6个事业机构（财政所、计生服务中心、民政和社会保障服务中心、林业工作站、综合文化站、农业服务中心）。编制人数 72人，其中：行政编制27人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制45人；实有人数189人，其中：在职人数99人，包括行政人员26人，参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员44人；退休人员29人。
第二部分 凤岗镇人民政府2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年凤岗镇人民政府收入预算总额为3369.73万元，较上年预算安排增长27.11%。其中：财政拨款收入3369.73万元，较上年增长27.11%，事业收入0万元，较上年无增减，事业单位经营收入0万元，较上年无增减。
（二）支出预算情况
2019年凤岗镇人民政府支出预算总额为3355.25万元，较上年增长0.43%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1646.19万元，较上年下降37.9%，包括工资福利支出1447.84万元、商品和服务支出163.68万元、对个人和家庭补助支出24.68万元，其他资本性支出10万元；项目支出1723.54万元，较上年增长127.25%，包括为行政事业性项目支出。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1068.70万元，较上年下降54%，商贸事务支出（招商引资）10万元，较上年增长100%，群众团体事务支出10.122万元，较上年增长100%，社会保障和就业支出96.67万元，较上年下降50.43%，医疗卫生和计划生育支出69.42万元，较上年下增长30.83%，农林水支出654.84万元，较上年下降2.02%，住房保障支出102.56万元，较上年增长12.89%。
按支出经济分类划分：工资福利支出1447.84万元，较上年下降38.01%，商品和服务支出163.68万元，较上年下降15.49%，对个人和家庭补助24.68万元，较上年下降79.73%，其他资本性支出10万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年凤岗镇人民政府财政拨款支出预算3369.73万元，较上年增长27.11%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务2446.24万元，社会保障和就业支出96.67万元，医疗卫生和计划生育支出69.42万元，农林水支出654.84万元，住房保障支出102.56万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1447.84万元，商品和服务支出163.68万元，对个人和家庭补助24.68万元，其他资本性支出10万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年凤岗镇人民政府机关运行经费预算3369.73万元，比上年预算增长27.11%。主要原因是本单位征拆项目较多，非税支出有所提高。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额23.52万元，其中：政府采购货物预算23.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2019年试行绩效目标管理的项目7个，涉及资金1713.54万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费一预算安排36.98万元，比上年减少2.02万元，较上年下降5.18%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2.公务接待费28.98万元，比上年减少0.02万元，较上年下降0.06%。
3.公务用车运行维护费0万元，与上年持平。公务用车购置费0万元。
第三部分 凤岗镇人民政府2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（十）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（十二）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十三）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
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