赣州经开区凤岗镇人民政府2018年部门预算

目  录

第一部分 赣州经开区凤岗镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州经开区凤岗镇人民政府2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州经开区凤岗镇人民政府2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 赣州经开区凤岗镇人民政府概况

一、部门主要职责

凤岗镇人民政府是主管乡镇政府工作的国家行政机关，主要职责是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力发展民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

二、部门基本情况

凤岗镇人民政府共有预算单位 7个，包括：镇政府本级和6个事业机构（财政所，计生服务中心、民政和社会保障服务中心、林业工作站、综合文化站、农业服务中心），编制人数67人，其中：行政编制27人、事业编制40人；实有人数97人，其中：在职人数67人，包括行政人员27人，全部补助事业人员40人；退休人员30人。

第二部分 赣州经开区凤岗镇人民政府2018年部门预算情况

说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年凤岗镇人民政府收入预算总额为3355.25万元。其中：财政拨款收入3355.25万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转（结余）0万元。

（二）支出预算情况

2018年凤岗镇人民政府支出预算总额为3355.25万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2650.94万元，包括工资福利支出2335.48万元、商品和服务支出193.69万元、对个人和家庭补助支出121.77万元；项目支出758.45万元，全部为行政事业性项目支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2323.36万元，社会保障和就业支出195.01万元，医疗卫生支出53.06万元，农林水支出668.35万元，城乡社区事务支出24.62万元，住房保障支出90.85万元，结转下年0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2335.48万元，商品和服务支出193.69万元，对个人和家庭补助121.77万元，项目支出758.45万元，结转下年0万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年凤岗镇人民政府财政拨款支出预算3355.25万元，具体支出情况是：一般公共服务支出2323.36万元，社会保障和就业支出195.01万元，医疗卫生支出53.06万元，农林水支出668.35万元，城乡社区事务支出24.62万元，住房保障支出90.85万元。

（四）政府性基金情况

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年凤岗镇人民政府运行费预算2650.94 万元，比2017年预算增加1253.91万元，增加了89.76%。主要是划区之后主要是增加了奖励性工资，及特殊岗位自聘人员的补贴。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额83.6 万元，其中：政府采购货物预算83.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，单位已全面实施公务用车改革，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车0辆,2018年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金680.44万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年省财政厅“三公”经费一般公共预算安排39万元。

　1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费29万元，比上年减少1万元。

3.商务接待费10万元，比上年增加10万元，主要是因为2018年增加了较多项目。

4.公务用车运行维护费0万元，比上年减少9万元，主要是因为单位全面实行公车改革，已无公务用车。

第三部分  赣州经开区凤岗镇人民政府2018年部门预算表

八张表（详见附表）

凤岗镇2018年部门预算公开表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。