凤岗镇人民政府2015年部门决算

目    录

第一部分 凤岗镇人民政府概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 凤岗镇人民政府2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分凤岗镇人民政府2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分凤岗镇人民政府概况

一、部门主要职能

凤岗镇人民政府是主管乡镇政府工作的国家行政机关，主要职责是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力发展民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7 个，包括：镇政府本级和6个事业机构（财政所，计生服务中心、民政和社会保障服务中心、林业工作站、综合文化站、农业服务中心）。

第二部分 凤岗镇人民政府2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计1112.45万元，较上年下降20 %；本年收入合计1112.45万元，较上年下降20 %。主要原因是：政府性基金拨款大幅下降.

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1112.45万元，占100 %。其中：一般公共服务支出475.79万元，文化体育与传媒53.50万元，社会保障与就业支出125.89万元，医疗卫生与计划生育支出68.750万元，城乡社区支出65万元，农林水支出248.87万元，国土海洋气象等支出1.68万元。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计1039.47万元，较上年下降 26%，主要原因是：政府性基金拨款支出大幅下降；年末结转和结余72.98 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 1039.47 万元，占 100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 909.62万元，决算数为1039.47万元，完成年初预算的114 %。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为496.98万元，决算数为475.79 万元，完成年初预算的96 %；文化体育与传媒支出年初预算数为53.5万元，决算数为53.5万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为127.86万元，决算数为125.89万元，完成年初预算的 98%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 47.38 万元，决算数为68.75万元，完成年初预算的145%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为65万元，超年初预算100 %；农林水支出年初预算数为183.89万元，决算数为248.87万元，完成年初预算的 135 %；国土海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为1.68万元，超年初预算100%。

按经济分类科目分：工资福利支出409.57 万元，较上年下降29 %；商品和服务支出 442.7 万元，较上年下降15 %；对个人和家庭补助支出 187.2 万元，较上年下降33 %。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费442.7万元，较上年下降15 %，主要原因是：计划生育机构经费大幅减少。其中：办公费36.92 万元，印刷费2.44 万元，手续费1.2万，水电费 9.3 万元，邮电费1.5万元，差旅费174.22万元，会议费6.5万元，培训费1.2万元，公务接待费59.58万元，公务用车运行维护费25.81万元,工会经费4.23万元,劳务费118.8万,其他商品服务1万。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 89.9万元，决算数为 85.39 万元，完成预算的95%，决算数较上年下降3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）公务接待费支出年初预算数为63 万元，决算数为 59.58万元，完成预算的 95%，决算数较上年下降3 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 26.9万元，其中公务用车购置年初预算数为13.9 万元，决算数为 13.9万元，完成预算的 100%。公务用车运行维护费支出年初预算数为13 万元，决算数为 11.91 万元，完成预算的92%，决算数较上年下降55%。

第三部分 赣州市南康区凤岗镇人民政府2015年部门决算表

（详见附表）