第一部分赣州经济技术开发区湖边镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分赣州经济技术开发区湖边镇人民政府2023年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分赣州经济技术开发区湖边镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

 

 

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分赣州经济技术开发区湖边镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

赣州经济技术开发区湖边镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本辖区内的经济、政治、文化、社区、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是基层的行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。

湖边镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3.加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境

保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

4.加强公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网络”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5.加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推

进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

6.领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结

合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

8.加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

9.做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

10.承担区党工委、管委会交办的其他事项。

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共设1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州经济技术开发区湖边镇人民政府	乡镇级

本单位内设5个党政机构，即党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、征地拆迁安置办公室；2个事业单位，即湖边镇综合便民服务中心、湖边镇综合行政执法大队。

本单位年末在职人员165人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人。

 

 

 

 

 

第二部分赣州经济技术开发区湖边镇人民政府2023年度

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分赣州经济技术开发区湖边镇人民政府2023年度

部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计11284.88万元，其中年初结转和结余0万元；较2022年增长7606.7万元，增长206.81%，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年收入合计11284.88万元，比上年增加7606.7万元，增长 206.81%，主要原因：2023年首次将其他资金支出纳入决算统计口径中。

本年收入的具体构成：财政拨款收入3959.78万元，占　　35.09%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7325.11万元，占64.91%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计11284.88万元，其中本年支出合计11284.88万元，较2022年增加7606.7万元，增长206.81，主要原因是：2023年首次将其他资金支出纳入决算统计口径中。结余分配0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元，比上年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成：基本支出3959.78万元，占35.09%；项目支出7325.11万元，占64.91%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数为12696.8万元，决算数为11284.88万元，完成年初预算的88.88%。其中:

（一）一般公共服务支出年初预算数为1574.02万元，决算数为1787.91万元，完成年初预算的113.59%,主要原因是：补发了2022年及调标部分退休人员奖励。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为125.64万元，决算数为134.41万元，完成年初预算的106.97%，主要原因是：养老保险缴费基数正常调标及退休人员抚恤金提标。

（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为108.13万元，决算数为79.27万元，完成年初预算的72.97%。主要原因是：编制预算时医疗保险缴费基数较决算数偏高。

（四）城乡社区事务支出年初预算数为742.85万元，决算数为728.53万元，完成年初预算的98.07%，主要原因是：编制预算数特岗人员为100人，决算实际人数96人。

（五）农林水支出年初预算数为952.99万元，决算数为878.08万元，完成年初预算的92.14%，主要原因是：有2名村（社区）干部辞职。

（六）住房保障支出年初预算数为160.64万元，决算数为158.05万元，完成年初预算的98.39%，主要原因是：在编人员减少了2名。

（七）其他支出年初预算数为9032.53万元，决算数为7518.63万元，完成年初预算的83.24%，主要原因是：工程、民政等项目支出未达到支付进度。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1836.47万元，其中：

（一）工资福利支出1587.29万元，较2022年减少900.77万元，下降36.2%，主要原因是：2023年干部绩效奖励列入到项目支出。

（二）商品和服务支出178.57万元，较2022年增加24.19万元，增长15.67%，主要原因是：增加了招商引资差旅费及各项紧急事件住宿费餐费等。

（三）对个人和家庭补助支出70.61万元，较2022年减少965.13万元，下降93.18%，主要原因是：2023年对村民委员会和村党支部的补助未列在对个人和家庭补助项目。

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16.7万元，决算数为10.28万元，完成年初预算的61.56%，决算数较2022年增加8.44万元，增长458.7%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%。决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：本单位无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数6万元，决算数3万元，其中：

公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%。决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：本单位无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数6万元，决算数3万元，完成全年预算的50%，主要原因：严控公务用车养护经费，非必要不支出。决算数比上年增加3万元，增长100%，主要原因：根据《关于湖边镇公务恢复公务用车有关事项》的通知同意湖边镇党政主要领导恢复使用公务用车，增加了公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数10.7万元，决算数7.28万元，完成全年预算的68.04%，主要原因：严格控制接待频次和规模。决算数比上年增加5.44万元，增长297.65%,主要原因：加大财政存量资金清理盘活力度，对一年以上的结余结转资金收回财政统筹使用，上解了2022年结转公务接费用。全年国内公务接待　　38批，累计接待277人次，主要是：因招商引资工作需要产生的必要商务接待费用。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：本单位无外事接待。全年外事接待0批，累计接待0人次。　

　

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出178.57万元，决算数比上年增加24.19万元，增长15.67%，主要原因：增加了招商引资差旅费及各项紧急事件住宿费餐费等。

 

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额143.72万元，其中：政府采购货物支出34.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.52万元。授予中小企业合同金额143.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

 

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价200万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 

九、预算绩效情况说明

一、绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金   1977.84万元，占项目支出总额的100%。其中，13个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“差”。   

共组织对“乡镇运行经费补贴”、“村级组织工作经费”等18个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出1977.84万元。具体执行情况如下：

（一）乡镇运行经费补贴预算资金85.22万元，执行金额85.22万元，执行率100%；

（二）村(居)干部经费预算数536.26万元，执行金额527.5万元，执行率98.37%；

（三）村级组织工作经费预算数36万元，执行金额36万元，执行率100%；

（四）居委会工作经费预算数25万元，执行金额25万元，执行率100%；

（五）居委会退养人员补助预算数1.97万元，执行金额1.97万元，执行率100%；

（六）退休人员最低生活保障预算数1.09万元，执行金额1.01万元，执行率92.66%；

（七）非税成本性支出预算数256.53万元，执行金额183.53万元，执行率71.54%；

（八）特岗自聘人员经费预算数753.15万元，执行金额728.52万元，执行率96.73%；

（九）2023年招商引资经费预算数18万元，执行金额5.94万元，执行率33%。

 (十)2023年退休人员预发政府性奖励工资预算数25.68万元，执行金额25.68万元，执行率100%。

(十一) 组干部工资预算数76.68万元，执行金额75.6万元，执行率98.59%。

(十二) 2023年上半年车辆经费预算数3万元，执行金额3万元，执行率100%。

(十三) 2022年度先进个人奖励预算数5.9万元，执行金额5.9万元，执行率100%。

(十四) “10.29”爆炸事故律师代理费预算数10万元，执行金额10万元，执行率100%。

(十五) 2022年奖励性工资（年终考核部分）预算数237.67万元，执行金额236.67万元，执行率100%。

(十六) 党务工作者补贴预算数62.64万元，执行金额24.1万元，执行率54.44%。

(十七) 优秀公务员奖励预算数1.2万元，执行金额1.2万元，执行率100%。

(十八) 应急灾害处置经费预算数266万元，执行金额0万元，执行率0%。

 

二、部门决算中项目绩效自评情况

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2401.99万元，执行数为1977.84万元，完成预算的82.34%。

项目绩效目标完成情况：一是较好地完成了2023年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。二是项目社会效益明显提升，保障了镇政府各项事业的发展达到了预期效果。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。乡镇日常事务不断增加，支出不断加大，综合经济发展任务重，绩效编制有待改进。在项目实施过程中，由于工作的复杂性，具体事项的计划编制不够精确。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

三、《项目支出绩效自评表》