目录

第一部分赣州经济技术开发区湖边镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分赣州经济技术开发区湖边镇人民政府2022年部

门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

 第三部分赣州经济技术开发区湖边镇人民政府2022年度部门

决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣州经济技术开发区湖边镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

赣州经济技术开发区湖边镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本辖区内的经济、政治、文化、社区、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是基层的行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。

湖边镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

3.加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境

保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

4.加强公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网络”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5.加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推

进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

6.领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结

合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

8.加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

9.做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

10.承担区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州经济技术开发区湖边镇人民政府共有预算单位1个即赣州经济技术开发区湖边镇人民政府本级，共设5个党政机构，即党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、征地拆迁安置办公室，下设2个事业单位，即湖边镇综合便民服务中心、湖边镇综合行政执法大队。湖边镇机关行政编制31名，全额拨款事业编制44名；实有人数196人，其中：在职人数160人，包括行政人员28人，全额拨款事业人员38人；特岗人员94人，离休人员0人；退休人员33人，遗嘱补助6人。

第二部分赣州经济技术开发区湖边镇人民政府2022年度

部门决算表

第三部分赣州经济技术开发区湖边镇人民政府2022年度

部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3678.18万元，其中年初结转和结余0万元；本年收入合计3678.18万元，较2021年增长440.78万元，增长13.62%，主要原因是：主要原因是根据赣州经开办字【2021】217号和赣州经开办字【2021】218号文件继续提高村干部报酬待遇，新增了村（社区）干部工会福利及五险补贴费用、取暖费用、降温费用等。

本年收入的具体构成为：全部为财政拨款收入3678.18万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3678.18万元，其中本年支出合计3678.18万元，较2021年增加440.78万元，增长13.62%，主要原因是：增加了非税收入支出。

本年支出的具体构成为：基本支出3678.18万元，占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3678.18万元，决算数为3678.18万元，完成年初预算的100%。其中:

（一）一般公共服务支出年初预算数为1605.46万元，决算数为1580.83万元，完成年初预算的98.47%,主要原因是：压减了一般性支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为128.35万元，决算数为131.81万元，完成年初预算的102.7%，主要原因是：养老保险缴费基数正常调标及退休人员抚恤金提标。

（三）医疗卫生和计划生育支出年初预算数为81.39万元，决算数为81.39万元，完成年初预算的100%。

（四）城乡社区事务支出年初预算数为706.93万元，决算数为708.7万元，完成年初预算的100.25%，主要原因是：五险一金基数正常调标。

（五）农林水支出年初预算数为768万元，决算数为762.86万元，完成年初预算的99.33%，主要原因是：有3名村（社区）辞职。

（六）住房保障支出年初预算数为153.74万元，决算数为151.64万元，完成年初预算的98.63%，主要原因是：在编人员减少了2名。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3678.18万元，其中：

（一）工资福利支出2488.06万元，较2021年减少60.39

万元，下降2.4%，主要原因是：增加了政府性奖励工资及村（社区）干部五险。

（二）商品和服务支出154.38万元，较2021年减少4.9万元，下降3.08%，主要原因是：节约开支，压减办公经费。

（三）对个人和家庭补助支出（对村民委员会和村党支部的补助）1035.74万元，较2021年增加470.07万元，增长          83.1%，主要原因是：新增了村（居）干部工会福利及五险补  贴费用、取暖费用、降温费用等支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.2万元，决算数为1.84万元，完成年初预算的16.43%，决算数较2021年增加0.29万元，增长18.71%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数

为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为11.2万元，决算数为1.84万元，其中一般公务接待0万元，商务接待1.84万元，全年商务接待共13批次，累计接待120人次，较2021年决算数增加0.29万元，增长18.71%。主要原因是：因招商引资工作需要产生的必要商务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出154.38万元，较2021年减少4.9万元，下降3.08%。主要原因是；按照上级过紧日子的相关要求，减少不必要开支。其中：办公费25万元，印刷费13万元，水费9万元，电费8万元，邮电费8万元，取暖费2.52万元，差旅费9万元，维修（护）费8万元，公务接待费1.84万元，劳务费12.42万元，工会费9.48万元，福利费22.05万元，其他商品服务支出3.82万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额687.9万元，其中：政府采购货物支出23.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出664.76万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般

公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2022年开展绩效评价项目13个，共涉及资金1750.25万元，占一般公共预算项目支出总额的47.58%。共组织对“乡镇运行经费补贴”、“村居干部工资”、“非税成本性支出”等13个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出1750.25万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1881.93万元，执行数为1750.25万元，完成预算的93%。

项目绩效目标完成情况：一是较好地完成了2022年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。二是项目社会效益明显提升，保障了镇政府各项事业的发展达到了预期效果。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。乡镇日常事务不断增加，支出不断加大，综合经济发展任务重，绩效编制有待改进。在项目实施过程中，由于工作的复杂性，具体事项的计划编制不够精确。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）《项目支出绩效自评表》