赣州经济技术开发区湖边镇人民政府
2021年部门预算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府2021 年部门预算情况说明
一、2021 年部门预算收支情况说明
二、2021 年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府2021 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府概况
一、部门主要职责
赣州经济技术开发区湖边镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本辖区内的经济、政治、文化、社区、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是基层的行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。
湖边镇党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
3、加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
4、加强公共安全。负责辖区内公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网络”建设，
落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
5、加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
6、领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
8、加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
9、做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
10、承担区党工委、管委会交办的其他事项。
二、部门基本情况
赣州经济技术开发区湖边镇人民政府共有预算单位1个即赣州经济技术开发区湖边镇人民政府本级，共设5个党政机构，即党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、征地拆迁安置办公室，下设2个事业单位，即湖边镇综合便民服务中心、湖边镇综合行政执法大队。湖边镇机关行政编制30名，全额拨款事业编制39名；实有人数214人，其中：在职人数178人，包括行政人员30人，全额拨款事业人员39人；特岗人员109人，离休人员0人；退休人员36人。
第二部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年赣州经济技术开发区湖边镇人民政府收入预算总额为3273.4万元，较上年预算安排增长10.56%，主要原因是非税收入的增加及新增哈湖村、华裕路居委会单位及基层服务专岗人员。其中：财政拨款收入3273.4万元，较上年增长10.56%，事业收入0万元，较上年无变化，事业单位经营收入0万元，较上年无变化。
（二）支出预算情况
2021年赣州经济技术开发区湖边镇人民政府支出预算总额为3273.4万元，较上年增长10.56%，主要原因是增加了非税收入支出、
。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1591.47万元，较上年下降2%，包括人员支出1414.87万元、公用经费176.6万元；项目支出1681.93万元，全部为行政事业性项目支出。结转下年0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1675.56万元，较上年增长14.33%，主要原因是增加了非税收入支出；社会保障和就业支出81.57万元，较上年增长10.63%，主要原因是机关干部养老保险正常提标和遗属补助增加1人及正常提标；医疗卫生和计划生育支出73.32万元，较上年增长6.57%，主要原因是机关干部医疗保险正常提标；城乡社区事务支出785.92万元，上年增长4.6%，主要原因是根据关于印发《赣州经济技术开发区特殊岗位自聘人员薪酬管理办法（试行）》的通知事业单位和国有企业改后增加了交通补贴；农林水支出529.39万元，较上年增长11.7%，主要原因是根据第99期会议纪要新增哈湖村4人，根据湖边镇华裕路社区居民委员会工作人员联审批复的通知新增华裕路居委会5人及村干部工资正常提标；住房保障支出127.64万元，较上年增长0.17%。
按支出经济分类划分：工资福利支出1390.39万元，商品和服务支出176.6万元，对个人和家庭补助24.48万元，项目支出1681.93万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年赣州经济技术开发区湖边镇人民政府财政拨款支出预算3273.4万元，，较上年增长10.56%，主要原因是增加了非税收入支出。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务1675.56万元，教社会保障和就业支出81.57万元，医疗卫生和计划生育支出73.32万元，城乡社区事务支出785.92万元农林水支出529.39万元，住房保障支出127.64万元。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021 年部门机关运行费预算176.6万元，比2020年预算减少4.66万元，下降2.6%。主要为倡导绿色办公、绿色出行、无纸化办公，减少不必要开支。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额154.1万元，其中：政府采购货物预算114.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39.2万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备 0台。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目12个，涉及资金1681.93万元。
赣州经济技术开发区湖边镇人民政府2021年绩效项目含乡镇运行经费补贴、村干部工资、组干部工资、村干部绩效考核、非税成本性支出、村工作经费、居委会退养人员补助、退休人员最低生活保障、招商引资项目、特岗自聘人员经费、基层服务人员工资、城乡居民两险代征经费等十二个项目。乡镇运行经费补贴项目根据赣开政字[2014]64号《关于调整和完善区与镇（街道）财政体制的通知》，包含信访、综治及垃圾治理等经费，共计85.52万元。村干部工资共计283.31万元，根据赣市财行字[2017]9号和赣经开财行字[2017]11号 、根据第99期会议纪要新增哈湖村4人，根据湖边镇华裕路社区居民委员会工作人员联审批复的通知新增华裕路居委会5人；12个村和5个社区居委会，村（社区）干部91人（书记、主任一肩挑12个、村干部49人；社区书记、主任一肩挑5个、居委会干部25人）、书记、主任一肩挑工资标准每月2578元，一般村干部工资标准每月2200元；居委会书记、主任工资标准每月3278元，一般干部工资标准每月3000元。组干部工资共计76.68万元；按照《关于印发赣州经济技术开发区发挥“三小”组长作用的实施意见》的通知（赣经开办字【2018】342号安排预算，根据哈湖村人员交接文本新增15个村组，按照213个村组，每组3600元/年。村干部绩效考核共计105.48万元；根据赣经开财行字[2018]4号：村（社区）干部共有92人，村（社区）一肩挑绩效补贴为每人每年最高15600元，村（社区）一肩挑有10人绩效工资为15.6万元；村（社区）副书记、副主任绩效补贴为每人每年最高13600元，村（社区）副书记、副主任有6人，绩效工资为8.16万元；村（社区）一般干部绩效补贴为每人每年最高10600元，村（社区）一般干部有43人。非税成本性支出依据征地拆迁项目所涉房屋拆除款及租金按100%比例返还，共计250万元。村工作经费共计53万元；按照《关于调整和完善区与镇（街道）财政体制的通知》（赣开政字[2014]62号）文件安排预算，根据湖边镇华裕路社区居民委员会工作人员联审批复的通知新增华裕路居委会，原有4个社区居委会，共5个居委会本级按照5万元/居委会安排工作经费，补华裕路2020年9-12月工作经费1.67万元，根据第99期会议纪要新增哈湖村，原有11个村，共12个村。按照3万元/村安排村级组织工作经费，补哈湖村2020年8-12月工作经费1.25万元。居委会退养人员补助共计1.75万元；根据2015年第69期赣州经济技术开发区管委会第13次主任办公会议纪要的精神。退休人员最低生活保障共计0.87万元；根据赣州经济技术开发区人力资源和社会保障局No2020161抄告单实施。招商引资项目共计10万元；按照上级部门安排每年10元实施。特岗自聘人员经费共计785.92万元，核定人员109人，工资384.67万元、补贴151.73万元、五险一金109.13万元、奖励性工资130.8万元按照赣经开办字[2017]212号文件填报，包干经费9.6万元。基层服务人员工资共计15.89万元，依据《关于印发《赣州经济技术开发区基层公共服务专岗人员薪酬管理办法（试行）》的通知》（赣经开人社字[2020]46号）文件安排预算 核定人员4人，基层专岗人员工资每月按2200元、公益性岗位每月按1094元，五险一金按每月816.93元、绩效工资按每年1.06元；基本工资10.56万元、五险一金3.92万元、工资绩效1.41万元（2020年9月-12月）。城乡居民两险代征经费共计2.98万元；根据上级部门安排2.98万元/年实施。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。
2021年赣州经济技术开发区湖边镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排11.6万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，较上年无变化。主要原因是：无因公出国（境）费
公务接待费11.6万元，其中一般公务接待费3.6万元比上年减少0.4万元，较上年下降10%；主要原因是：严格控制公务接待支出；商务接待费8万元，比上年增加0万元，较上年无变化。
公务用车运行维护费0万元，比上年减少6万元，较上年下降100%；主要原因是：根据赣州经济技术开发区公务用车制度改革领导小组办公室“关于湖边镇公车补贴有关事项的回复”文件精神，2020年11月同意湖边镇主要领导谢达琳、王朝同志参加车改，不在保留公务用车
公务用车购置费0万元，主要原因是：无需购置公务用车。
第三部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2021年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。
（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
相关文章
