赣州经济技术开发区湖边镇人民政府

2019年部门预算

目    录

第一部分  赣州经济技术开发区湖边镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  赣州经济技术开发区湖边镇人民政府2019年

部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州经济技术开发区湖边镇人民政府2019年

部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区湖边镇人民政府概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区湖边镇人民政府是主管乡镇政府工作的国家行政机关，主要职责是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力发展民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农业社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置机制。

3、强化公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

6、行使区党工委、区管委会赋予的其他职责，承办区党工委、区管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州经济技术开发区湖边镇人民政府共有预算单位8个，包括赣州经济技术开发区湖边镇人民政府本级和7个所属二级预算单位。编制人数71人，其中：行政编制31人、全部补助事业编制40人；实有人数207人，其中：在职人数174人，包括行政人员30人，全额拨款事业人员40人，特岗人员104人，退休人员33人。

第二部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府2019年

部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年赣州经济技术开发区湖边镇人民政府收入预算总额为2982.6万元，较上年预算安排增长5%。其中：财政拨款收入2982.6万元，较上年增长5%；事业收入0万元，较上年无变化；事业单位经营收入0万元，较上年无变化。

（二）支出预算情况

2019年赣州经济技术开发区湖边镇人民政府支出预算总额为2982.6万元，较上年增长5%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1627.6万元，较上年下降28.87%，包括人员支出1446.74万元、公用经费180.86万元；项目支出1355万元，全部为行政事业性项目支出；结转下年0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1439.89万元，较上年下降4.6%；社会保障和就业支出251.47万元，较上年增长153%，主要原因将特岗人员五险一金归入该项目；医疗卫生和计划生育支出85.31万元，较上年增长95.13%，主要原因将离退休人员医疗保险统一归入该项目；城乡社区事务支出634.51万元，较上年下降7.94%；农林水支出437.33万元，较上年增长5.72%；住房保障支出101.09万元，较上年增长1.63%；新增其他支出33万元，主要为非税收入。

按支出经济分类划分：工资福利支出1418.82万元，商品和服务支出180.86万元，对个人和家庭补助27.92万元，其他相关支出1355万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年赣州经济技术开发区湖边镇人民政府财政拨款支出预算2982.6万元，较上年增长5%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务1439.9万元，社会保障和就业支出251.47万元，医疗卫生和计划生育支出85.31万元，城乡社区事务支出634.51万元，农林水支出437.33万元，住房保障支出101.09万元，其他支出33万元。

（四）政府性基金情况

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年赣州经济技术开发区湖边镇人民政府本级及下属1个行政单位7事业单位机关运行经费预算180.86万元，比上年预算增长25.58%。主要原因是增加了人员公用经费，新增了招商引资及项目服务经费。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额337.08万元，其中：政府采购货物预算66.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算270.5万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车 2辆，执法执勤用车0 辆。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备 0台。

（八）绩效目标设置情况

     2019年试行绩效目标管理的项目9个，涉及资金1355万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费一预算安排19万元，增加了招商引资商务接待费，比上年增加7万元，较上年增长63%。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，较上年无变化。主要原因是：无因公出国（境）费

2.公务接待费13万元，其中一般公务接待费5万元，比上年减少1万元，较上年下降16.7%；新增商务接待费8万元。

3.公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元，较上年无变化。主要原因是：公务用车同上年无变化。

公务用车购置费0万元。主要原因是：无需购置公务用车。

第三部分  赣州经济技术开发区湖边镇人民政府2019年

部门预算表（详见附表）

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分　　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

（三）社会保障和就业：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（四）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（七）计划生育服务：反映计划生育服务支出。

（八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（九）城乡社区支出：反映城乡社区管理事务支出。

（十）城乡社区规划与管理：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十一）其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区管理实务方面的支出。

（十二）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（十三）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十四）其他农村综合改革支出：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

（十五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。湖边2019年部门预算公开表(湖边镇）