赣州经济技术开发区湖边镇人民政府2017年部门决算
目 录
第一部分 政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、收入和支出决算情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、机关运行经费支出情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区湖边镇人民政府概况
一、部门主要职责
赣州经济技术开发区湖边镇人民政府是主管乡镇政府工作的国家行政机关，主要职责是：促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力发展民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。
1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。
2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农业社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置机制。
3、强化公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
6、行使区党工委、区管委会赋予的其他职责，承办区党工委、区管委会交办的其他事项。
二、部门基本情况
赣州经济技术开发区湖边镇人民政府单位编制人数71人，其中：行政编制31人，事业编制40人。实有人数205人，其中：在职人数160人，包括行政人员27人、全部事业人员38人、特岗人员93人，临时工2人；离休人员0人，退休人员33人；遗嘱补助12人。11个村委会，村民小组157个，村干部52人；4个居民委员会，2个居民小组，居委会干部20人。全镇有20个党（总）支部，1123名党员。
第二部分 部门2017年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2017年度 金额单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
26,724,534.49 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
14,189,419.56 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
100,400.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
2,214,187.49 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
585,134.43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
2,046,552.34 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
4,360,394.33 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
2,456,415.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
572,031.34 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
26,724,534.49 |
本年支出合计 |
51 |
26,524,534.49 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
150,000.00 |
年末结转和结余 |
53 |
350,000.00 |
|
总计 |
27 |
26,874,534.49 |
总计 |
54 |
26,874,534.49 |
收入决算表
公开02表
编制单位：赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2017年度 金额单位：元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
26,724,534.49 |
26,724,534.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
14,067,923.76 |
14,067,923.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
19,740.00 |
19,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15,500.00 |
15,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1,145.80 |
1,145.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
34,200.00 |
34,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
250,910.00 |
250,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
50,400.00 |
50,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3,252.50 |
3,252.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
1,035,249.44 |
1,035,249.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
333,332.00 |
333,332.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
842,353.55 |
842,353.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
585,134.43 |
585,134.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
667,205.16 |
667,205.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,235,057.25 |
1,235,057.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
144,289.93 |
144,289.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
43,429.00 |
43,429.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村公益事业 |
26,301.22 |
26,301.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
27,985.77 |
27,985.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
4,643.88 |
4,643.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
665,000.00 |
665,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
180,000.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
390,000.00 |
390,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
43,772.76 |
43,772.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,427,061.70 |
2,427,061.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
552,200.00 |
552,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
1,660,000.00 |
1,660,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
796,415.00 |
796,415.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
572,031.34 |
572,031.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
支出决算表
公开03表
编制单位：赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2017年度 金额单位：元
|
项 目 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
26,524,534.49 |
26,524,534.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
13,867,923.76 |
13,867,923.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
19,740.00 |
19,740.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15,500.00 |
15,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1,145.80 |
1,145.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
34,200.00 |
34,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
250,910.00 |
250,910.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
50,400.00 |
50,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3,252.50 |
3,252.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
1,035,249.44 |
1,035,249.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
333,332.00 |
333,332.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
842,353.55 |
842,353.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
585,134.43 |
585,134.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
667,205.16 |
667,205.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,235,057.25 |
1,235,057.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
144,289.93 |
144,289.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
43,429.00 |
43,429.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村公益事业 |
26,301.22 |
26,301.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
27,985.77 |
27,985.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
4,643.88 |
4,643.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
665,000.00 |
665,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
180,000.00 |
180,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
390,000.00 |
390,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
43,772.76 |
43,772.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,427,061.70 |
2,427,061.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
552,200.00 |
552,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
1,660,000.00 |
1,660,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
796,415.00 |
796,415.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
572,031.34 |
572,031.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2017年度 金额单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
26,724,534.49 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
14,189,419.56 |
14,189,419.56 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
100,400.00 |
100,400.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
2,214,187.49 |
2,214,187.49 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
585,134.43 |
585,134.43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
2,046,552.34 |
2,046,552.34 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
4,360,394.33 |
4,360,394.33 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
2,456,415.00 |
2,456,415.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
572,031.34 |
572,031.34 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
26,724,534.49 |
本年支出合计 |
53 |
26,524,534.49 |
26,524,534.49 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
150,000.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
150,000.00 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
26,874,534.49 |
总计 |
58 |
26,874,534.49 |
26,874,534.49 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2017年度 金额单位：元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
26,524,534.49 |
26,524,534.49 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
13,867,923.76 |
13,867,923.76 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
19,740.00 |
19,740.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15,500.00 |
15,500.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
1,145.80 |
1,145.80 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
34,200.00 |
34,200.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
250,910.00 |
250,910.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
50,400.00 |
50,400.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3,252.50 |
3,252.50 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
1,035,249.44 |
1,035,249.44 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
333,332.00 |
333,332.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
842,353.55 |
842,353.55 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
585,134.43 |
585,134.43 |
0.00 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
667,205.16 |
667,205.16 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,235,057.25 |
1,235,057.25 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
144,289.93 |
144,289.93 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
43,429.00 |
43,429.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村公益事业 |
26,301.22 |
26,301.22 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
27,985.77 |
27,985.77 |
0.00 |
||
|
2130316 |
农田水利 |
4,643.88 |
4,643.88 |
0.00 |
||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
665,000.00 |
665,000.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
180,000.00 |
180,000.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
390,000.00 |
390,000.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
43,772.76 |
43,772.76 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,427,061.70 |
2,427,061.70 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
552,200.00 |
552,200.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
1,660,000.00 |
1,660,000.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
796,415.00 |
796,415.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
572,031.34 |
572,031.34 |
0.00 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
10,612,483.70 |
302 |
商品和服务支出 |
2,980,262.87 |
310 |
其他资本性支出 |
1,563,038.00 |
|
30101 |
基本工资 |
4,000,406.79 |
30201 |
办公费 |
318,175.24 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2,087,852.00 |
30202 |
印刷费 |
12,322.00 |
31002 |
办公设备购置 |
213,398.00 |
|
30103 |
奖金 |
145,605.50 |
30203 |
咨询费 |
65,500.00 |
31003 |
专用设备购置 |
1,349,640.00 |
|
30104 |
其他社会保 障缴费 |
632,759.97 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1,110,920.00 |
30205 |
水费 |
10,918.63 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
125,310.77 |
31007 |
信息网络及软件 购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单 位基本养老保 险缴费 |
1,035,249.44 |
30207 |
邮电费 |
21,622.74 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
60,960.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福 利支出 |
1,599,690.00 |
30209 |
物业管理费 |
299,208.55 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭 的补助 |
11,368,749.92 |
30211 |
差旅费 |
51,650.00 |
310111 |
地上附着物和青 苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国 （境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
965,847.33 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
63,534.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
333,332.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
— |
|
30305 |
生活补贴 |
2,474,086.96 |
30216 |
培训费 |
4,463.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
66,000.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
27,985.77 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
390,000.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
3,085,266.91 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
2,255,629.00 |
30226 |
劳务费 |
57,993.50 |
30499 |
其他对企事业单 位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
1,988,081.50 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20,000.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
103,200.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运 行维护费 |
66,500.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
67,040.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
842,353.55 |
30240 |
税金及附加 费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
572,031.34 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
21,981,233.62 |
公用支出合计 |
4,543,300.87 |
|||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2017年度 金额单位：元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2017年度 金额单位：元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
132,500.00 |
132,500.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
66,500.00 |
66,500.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
66,500.00 |
66,500.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
66,000.00 |
66,000.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
66,000.00 |
66,000.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
6 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
25 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
2,693 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
|||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2017年度 金额单位：元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
国有资产占用情况表
公开09表
编制单位：赣州经济技术开发区湖边镇人民政府 2017年度 金额单位：元
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
6 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.一般公务用车 |
3 |
6 |
|
3.一般执法执勤用车 |
4 |
0 |
|
4.特种专业技术用车 |
5 |
0 |
|
5.其他用车 |
6 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
7 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
8 |
0 |
第三部分 2017年部门决算情况说明
一、收入和支出决算情况说明
本部门2017年度收入总计 2687.45 万元，其中上年结转和结余15万元，较上年增长65.9%；本年收入合计2672.45万元，较上年增长65.38 %，主要原因是：1、新增乡镇特岗人员经费；2、新增农村危房改造资金；3、新增农村人畜饮水资金；4、新增扶贫专项资金。
本部门2017年度支出总计 2687.45 万元，其中本年支出合计2652.45万元，较上年增长65.27 %，主要原因是：1、新增乡镇特岗人员经费支出；2、新增农村危房改造支出；3、新增农村人畜饮水支出；新增扶贫资金支出。年末结转和结余35万元，较上年增长133%。
二、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为2652.45万元，决算数为2652.45万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：进一步加大了民生资金的保障力度。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1418.94万元，决算数为1418.94万元，完成年初预算的 100 %；文化体育与传媒支出年初预算为10.04万元，决算数为10.04万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算为221.42万元，决算数为221.42万元，完成年初预算的100%，医疗卫生与计划生育支出年初预算58.51万元，决算数为58.51万元，完成年初预算的100%；城乡社区支出年初预算204.65万，决算数为204.65万元，完成年初预算的100%；农林水支出年初预算436.04万，决算数为436.04万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算245.64万，决算数为245.64万元，完成年初预算的100%。
按经济分类科目分：工资福利支出1061.25万元，较上年增长52. 15 %，主要原因是：新增特岗人员及相关社会保障缴费；商品和服务支出 298.02 万元，较上年下降7.16%，主要原因是：减少办公费等支出；对个人和家庭补助支出 1136.87万元，较上年增长101.28 %，主要原因是：增加精准扶贫助学金及生产补贴；其他资本性支出156.3万元，较上年增长623.27%，主要原因是购入办公设备及农村环境整治购入垃圾桶等专用设备。
三、机关运行经费情况说明
本部门2017 年度机关运行经费支出298.02万元，比2016 年减少 22.97万元，降低7.16%。主要原因是：大力倡导节能减排，降低办公成本。其中：办公费31.82万元，印刷费1.23万元，咨询费6.55万元，水费1.09万元，电费12.53万元，邮电费2.16万元，取暖费6.1万元，物业管理费29.92万元，差旅费5.17万元，维修（护）费96.58万元，租赁费6.35万元，培训费0.45万元，公务接待6.6万元，专用材料费2.8万元，劳务费5.8万元，工会费2万元，福利费10.32万元，公务用车运行维护费6.65万元，其他交通费用6.7万元，其他商品服务支出57.2万元。
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为13.25万元，决算数为13.25万元，完成预算的100%，决算数较上年下降5.36%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.6万元，决算数为6.6万元，完成预算的100%，决算数较上年下降5.71 %。主要原因是：控制和减少接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为6.65万元，决算数为6.65万元，完成预算的100 %，决算数较上年下降5%。主要原因是：公务用车改革，减少公车使用频率。
五、政府采购支出情况说明
本部门2017 年度政府采购支出总额156.3万元，其中：政府采购货物支出156.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
六、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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